Teilpläne - Soest

002.003 Brand- und Bevölkerungsschutz
Teilergebnisplan
vorläufiges
Ergebnis 2007
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.875 € 68.914 € 68.914 € 69.914 € 69.914 € 69.914 €
03 03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91.550 € 85.000 € 87.500 € 89.000 € 89.000 € 89.000 €
05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 590 € 500 € 250 € 250 € 250 € 250 €
07 07 Sonstige ordentliche Erträge 17.217 € 0 € 15.750 € 15.750 € 15.750 € 15.750 €
08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko10 Ordentliche Erträge 197.257 € 154.414 € 172.414 € 174.914 € 174.914 € 174.914 €
11 11 Personalaufwendungen 134.985 € 136.808 € 155.681 € 157.203 € 158.741 € 160.293 €
12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 207.623 € 228.260 € 201.250 € 205.501 € 200.020 € 197.932 €
14 14 Bilanzielle Abschreibungen 197.081 € 166.412 € 166.412 € 166.412 € 166.412 € 166.412 €
15 15 Transferaufwendungen 919 € 0 € 919 € 919 € 919 € 919 €
16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.565 € 110.110 € 125.335 € 122.835 € 122.835 € 122.835 €
[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 657.173 € 641.590 € 649.597 € 652.870 € 648.927 € 648.391 €
[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -459.916 € -487.176 € -477.183 € -477.956 € -474.013 € -473.477 €
19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko # Ordentliches Ergebnis -459.916 € -487.176 € -477.183 € -477.956 € -474.013 € -473.477 €
23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko # Ergebnis -459.916 € -487.176 € -477.183 € -477.956 € -474.013 € -473.477 €
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 178.232 € 276.590 € 187.869 € 181.547 € 194.270 € 184.781 €
5811700 ILB ZGW 0 € 161.699 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko # Ergebnis -638.148 € -763.766 € -665.052 € -659.503 € -668.283 € -658.258 €
w
w
Teilfinanzplan
vorläufiges
Ergebnis 2007
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 91.454 € 87.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000 €
19 19 Veräußerung von Sachanlagen 295 € 0 € 250 € 250 € 250 € 250 €
20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 91.749 € 87.000 € 91.250 € 91.250 € 91.250 € 91.250 €
24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25 25 Baumaßnahmen 4.652 € 10.000 € 57.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 154.715 € 477.200 € 416.300 € 397.000 € 206.600 € 110.600 €
27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 6.685 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €
[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 166.051 € 489.200 € 475.300 € 409.000 € 218.600 € 122.600 €
[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -74.302 € -402.200 € -384.050 € -317.750 € -127.350 € -31.350 €
B 65
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