Teilpläne - Soest

Erläuterungen x
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
In Höhe von 15.000 € fließen Erstattungen für Altersteilzeit nunmehr der KBS zu.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erhöhten oder neuen Ansätzen bei den Erstattungen für die Mitarbeiter der AHA (+54.000 €), der Erstattung durch die
KBS (neu: 62.655 €) sowie des ZGW (neu: 77.209 €) steht eine um 33.000 € geringere Erstattung durch verbundene
Unternehmen wegen des Wechsels eines dort beschäftigten Mitarbeiters zur Stadt gegenüber.
Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen:
Trotz steigender Gesamtpersonalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen sieht der Teilplan
001 006 sinkende Personalaufwendungen vor. Dies liegt vor allem daran, dass im Haushaltsjahr 2008 dort zentral
zusätzliche Mittel für die anstehenden Tariferhöhungen bezogen auf die Gesamtverwaltung im Umfang von 330.000 €
veranschlagt waren.
Im NKF-Haushalt sind Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfeleistungen zu bilden. Diese werden zentral im
TP 001 006 geplant. Die Berechnung erfolgt durch die Westfälische Versorgungskasse (WVK). Im Prinzip werden die
Rückstellungen während der aktiven Dienstzeit der Beamten auf- und während der Versorgungszeit abgebaut.
Dementsprechend sieht der Plan Zuführungen zu den Rückstellungen für aktive Beamte in Höhe von insgesamt 1.079 T€
(2008: 1.092 T€) vor, während für die Versorgungsempfänger Rückstellungen im Umfang von 596 T€ (2008: 650 T€)
aufgelöst werden.
Durch das vorzeitige Ausscheiden von Beamten erhöhen sich die Beiträge zur Versorgungskasse gegenüber dem
Vorjahr um rund 150 T€.
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken durch die Reduzierung der Planansätze bei der Aus- und Fortbildung
(35.000 €) sowie die Veranschlagung von 60.000 € für Versicherungsbeiträge bei der KBS.
B 31
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