Teilpläne - Soest

Erläuterungen x
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind die Einnahmen durch die Benutzungsgebühren veranschlagt. Die Einnahmeerwartung erhöht sich um 5.000 €
Sonstige ordentliche Erträge sind Säumnisgebühren und Medienersatz. Durch die neue Gebührensatzung und den
Bestsellerservice sind höhere Einnahmen veranschlagt.
Personalaufwendungen:
Hier sind die Personalkosten der Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei erfasst.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Darunter fallen Medienbeschaffungs- und Einbandkosten, Lizenzen und Honorarkräfte für Veranstaltungen.
Hervorzuheben ist die Steigerung im Medienetat um 8.400 €. Dieser erste Schritt hin zu den angestrebten 81.400 € folgt
der Vorgabe von 8 % Erneuerungsquote; in den nächsten drei Jahren sollen die weiteren Schritte folgen. Der
festgeschriebene Bestand von 56.000 Medieneinheiten erfordert bei einem durchschnittlichen Medienpreis von 17,45 €
(Durchschnittspreis 2007 der ekz für Bücher) über 61.000 € für Bücher (44.000; Erneuerungsbedarf 3.520). Hinzu kommt
ein Etatbedarf von 20.000 € für AV-Medien, Zeitschriften und Zeitungen. Der zuletzt verfügbare Anschaffungsetat von
56.000 € hätte für den Buchbestand nur eine Erneuerungsquote von 5,73 % erlaubt.
Die Kosten für EDV-Sach- und Dienstleistungen werden von der TUI bewirtschaftet (KDVZ, Wartungskosten für Library
Management System). Hier werden im Haushalt 11.000 Euro für Wartungskosten der RFID-Anlage wirksam.
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind in erster Linie die Kosten für Büromaterial, Kopierkosten, sowie Aus- und Fortbildung veranschlagt.
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hier finden sich die Verrechnungen der ZGW für Energiekosten und Unterhaltung.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
2008 wurden hier erstmalig die Kosten der bebauten Grundstücke (Gebäudekosten) als interne Verrechnungen
ausgewiesen. In Vorbereitung der Ausgliederung der Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft sind die Kosten 2009 nicht
mehr hier ausgewiesen. Die entsprechenden Informationen sind in einer Liste zusammengefasst, die hinter dem Teilplan
001 009 Immobilienmanagement zu finden ist.
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