Teilpläne - Soest
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002.001 Sicherheit und Ordnung<br />
Teilergebnisplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.057 € 298 € 298 € 298 € 298 € 298 €<br />
03 03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 276.335 € 217.500 € 239.250 € 239.250 € 239.250 € 239.250 €<br />
05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 457.206 € 472.370 € 476.500 € 476.500 € 476.500 € 476.500 €<br />
06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.469 € 8.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €<br />
07 07 Sonstige ordentliche Erträge 296.826 € 323.000 € 303.200 € 313.200 € 323.200 € 323.200 €<br />
08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko10 Ordentliche Erträge 1.034.892 € 1.021.168 € 1.020.748 € 1.030.748 € 1.040.748 € 1.040.748 €<br />
11 11 Personalaufwendungen 554.869 € 563.015 € 516.672 € 540.321 € 545.727 € 551.183 €<br />
12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 271.596 € 386.511 € 387.185 € 386.194 € 387.748 € 388.741 €<br />
14 14 Bilanzielle Abschreibungen 2.125 € 1.290 € 1.290 € 1.290 € 1.290 € 1.290 €<br />
15 15 Transferaufwendungen 73.288 € 17.500 € 25.109 € 17.500 € 18.500 € 18.500 €<br />
16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 138.145 € 89.004 € 97.020 € 107.920 € 84.120 € 84.120 €<br />
[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 1.040.022 € 1.057.320 € 1.027.276 € 1.053.225 € 1.037.385 € 1.043.834 €<br />
[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.130 € -36.152 € -6.528 € -22.477 € 3.363 € -3.086 €<br />
19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ordentliches Ergebnis -5.130 € -36.152 € -6.528 € -22.477 € 3.363 € -3.086 €<br />
23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis -5.130 € -36.152 € -6.528 € -22.477 € 3.363 € -3.086 €<br />
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br />
27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28.220 € 26.600 € 31.840 € 31.840 € 31.840 € 31.840 €<br />
28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 237.371 € 186.755 € 200.683 € 190.957 € 210.506 € 195.904 €<br />
[Ko # Ergebnis -214.281 € -196.307 € -175.371 € -181.594 € -175.303 € -167.150 €<br />
w<br />
w<br />
Teilfinanzplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
19 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 0 €<br />
26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 € 12.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 67 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 67 € 12.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -67 € -12.000 € -100.000 € 0 € 0 € 0 €<br />
B 53<br />
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