Teilpläne - Soest

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Erläuterungen x Im Teilplan „Grundschulen“ sind die Ansätze für die 8 städtischen Grundschulen (davon 6 Gemeinschaftsgrundschulen und 2 katholische Bekenntnisgrundschulen) veranschlagt. Jede Grundschule kann mittlerweile die Offene Ganztagsschule (OGGS) anbieten. Der Besuch dieses Betreuungsangebotes ist freiwillig. Die Finanzierung erfolgt über Zuschüsse des Landes, Elternbeiträge und städtische Eigenmittel. Mit Hilfe des Landesprogrammes ‚Kein Kind ohne Mahlzeit’ soll auch Kindern aus finanzschwachen Familien die Einnahme eines Mittagessens im Rahmen der OGGS ermöglicht werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der dafür bereitgestellten Landesmittel Betreuungsangebote in der Form des ehemaligen Landesprogrammes „Betreuung von 8-1“ angeboten. Im Rahmen der Medieneinsatzplanung wurden alle Grundschulen mit den aktuellen Anforderungen genügenden Computern und entsprechenden Netzwerken ausgestattet. Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: Bis 2008 waren hier die Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmbecken in Johannes-Grundschule und Wiese- Grundschule vereinnahmt. Ab 2009 werden diese dem Produkt „Zentrale Leistungen“ zugeordnet. Personalaufwendungen: Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen veranschlagt. Die Aufwendungen für die Schulhausmeister sind im Teilplan 001 009 Immobilienmanagement veranschlagt. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel, Unterrichtsmittel und Schulbücher sowie die Unterhaltung der Büroausstattung veranschlagt. Die Differenz zwischen den Ansätzen 2008 und 2009 beruht u. a. darauf, daß der vom Schulträger zu tragende Anteil an den Schulbuchkosten deutlich gestiegen ist. Außerdem sind die Kosten der KBS für die entsprechenden Schulen (ohne die Unterhaltung der Grundstücke) hier veranschlagt. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hier finden sich die Kopier-, Porto- und Telefonkosten der Schulen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: 2008 wurden hier erstmalig die Kosten der bebauten Grundstücke (Gebäudekosten) als interne Verrechnungen ausgewiesen. In Vorbereitung der Ausgliederung der Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft sind die Kosten 2009 nicht mehr hier ausgewiesen. Die entsprechenden Informationen sind in einer Liste zusammengefasst, die hinter dem Teilplan 001 009 Immobilienmanagement zu finden ist. Tabellenauszug aus dem Teilplan 001 009 Immobilienmanagement: Schule Maßnahme konsumtiv investiv Johannes-GS Sanierung Sportbereich 897.000 € Bruno-GS Sanierung ehemal. Luftschutzschule, 3. BA 134.000 € Hellweg-GS Erneuerung Fenster Erweiterungsbau 110.000 € Petri-GS Renovierung Verwaltung 40.000 € Erläuterungen zum Teilfinanzplan: Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt. B 72 x
003.001 Grundschulen Gesamtaus- bisher vorläufiges Planung Planung VE Planung Planung Planung spätere gabebedarf bereitgestellt RE 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 Jahre Investitionsmaßnahmen (in T€) unterhalb der Investitionsgrenze investive Einzahlungen Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ investive Auszahlungen I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Astrid-Lindgren-GS 8 T€ 0 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Bruno-GS 6 T€ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Georg-GS 5 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Hellweg-GS 5 T€ 0 T€ 2 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Johannes_GS 7 T€ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Patrokli-GS 6 T€ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Petri-GS 9 T€ 0 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Wiese-GS 8 T€ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ I 0301117826020 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Bruno-GS 0 T€ 0 T€ 6 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ I 0301117826020 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Hellweg-GS 0 T€ 0 T€ 4 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ I 0301117826020 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Johannes_GS 0 T€ 0 T€ 0 T€ 15 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ I 0301117826020 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Petri-GS 0 T€ 0 T€ 0 T€ 15 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ Σ 54 T€ 0 T€ 12 T€ 41 T€ 11 T€ 0 T€ 11 T€ 11 T€ 11 T€ 11 T€ Saldo -54 T€ 0 T€ -12 T€ -41 T€ -11 T€ 0 T€ -11 T€ -11 T€ -11 T€ -11 T€ B 73
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Teilpläne B 1
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Produktbereich 001 Innere Verwaltun
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