Teilpläne - Soest
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004.002 Volkshochschule<br />
Teilergebnisplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 188.849 € 176.997 € 171.977 € 171.977 € 171.977 € 171.977 €<br />
03 03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.101 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 334.942 € 299.580 € 320.400 € 320.400 € 320.400 € 320.400 €<br />
06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96.886 € 94.170 € 94.950 € 94.950 € 94.950 € 94.950 €<br />
07 07 Sonstige ordentliche Erträge 10.364 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko10 Ordentliche Erträge 632.142 € 570.747 € 587.327 € 587.327 € 587.327 € 587.327 €<br />
11 11 Personalaufwendungen 395.452 € 464.391 € 470.068 € 430.846 € 397.762 € 375.320 €<br />
12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 247.852 € 261.716 € 258.072 € 258.075 € 258.093 € 258.105 €<br />
14 14 Bilanzielle Abschreibungen 6.987 € 5.191 € 5.191 € 5.191 € 5.191 € 5.191 €<br />
15 15 Transferaufwendungen 120 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.302 € 52.080 € 52.023 € 53.153 € 52.023 € 52.023 €<br />
[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 691.713 € 783.378 € 785.354 € 747.265 € 713.069 € 690.639 €<br />
[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -59.572 € -212.631 € -198.027 € -159.938 € -125.742 € -103.312 €<br />
19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ordentliches Ergebnis -59.572 € -212.631 € -198.027 € -159.938 € -125.742 € -103.312 €<br />
23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis -59.572 € -212.631 € -198.027 € -159.938 € -125.742 € -103.312 €<br />
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br />
27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 100.093 € 185.932 € 106.276 € 104.335 € 108.263 € 105.348 €<br />
5811700 ILB ZGW 0 € 67.913 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis -159.665 € -398.563 € -304.303 € -264.273 € -234.005 € -208.660 €<br />
w<br />
w<br />
Teilfinanzplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
19 19 Veräußerung von Sachanlagen 240 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 240 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.346 € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500 €<br />
27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 1.187 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.532 € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500 €<br />
[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -7.292 € -10.500 € -10.500 € -10.500 € -10.500 € -10.500 €<br />
B 122<br />
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