Teilpläne - Soest

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1 2 3 4 5 6 vb 1 Vorbericht Schwerpunkt beim Klinikum Stadt Soest gGmbH ist die Anpassung an die veränderte Situation am Gesundheitsmarkt. Das Klinikum hat umfassende Modernisierungen und bauliche Erweiterungen beschlossen, die vor allem durch Ausbau der Diagnose und Behandlung im neuen Tumorzentrum die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern sollen. Die Stadtwerke Soest GmbH stellen sich am Markt neu auf durch verstärkte Beteiligung an der Stromerzeugung (Kohlekraftwerk und Windpark) zur Sicherung marktfähiger Preise. Hier können sich die Entwicklungen auf dem Energiemarkt stark auf die Ergebnisse auswirken. Die Kommunalen Betriebe Soest AöR sind immer noch in der Aufbauphase. 2009 muss die Gebäudewirtschaft integriert werden und aufbauend auf dem ersten Jahresabschluss 2007 die Optimierungsphase intensiv betrieben werden. Die 2008 entwickelten und beschlossenen Ziele sind zur Information noch auf Seite 45 abgedruckt, aber in Klammern gesetzt. Im Ergebnis soll 2009 bereits eine Ergebnisverbesserung von 160 T€ erreicht werden. Insgesamt muss die Steuerung der Beteiligungen mit dem Ziel einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Stadt entwickelt werden. Das Neue Kommunale Finanzmanagement mit dem spätestens 2010 zu erstellenden Konzernabschluss führt die Beteiligungen und die Mutter wieder stärker zusammen. Danach ist die wirtschaftliche Lage der Stadt in der Gesamtsicht darzustellen. Eine Beteiligungsteuerung muss künftig dieser Sicht verstärkt Rechnung tragen. Mit Blick auf die zu erstellende Konzernbilanz müssen 2009 die Abstimmungen zwischen der Stadt und ihren Töchtern abgeschlossen sein. B 218
Teilplan 015.001 Unternehmen und Eigenbetriebe 20.000.000 € Verantwortlich im Vorstand Herr Dr. Ruthemeyer 10.000.000 € Erträge x Verantwortlich Herr Stappert 0 € Aufwendungen -10.000.000 € Ergebnis -20.000.000 € Leistungsmengen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Kostenkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Zielkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 B 219 x x x x x
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Teilpläne B 1
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Produktbereich 001 Innere Verwaltun
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Stadt Soest Gesamtergebnisplan 2009
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Stadt Soest Gesamtfinanzplan 2009 E
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Haushalt 2009 001.001 politische Gr
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001.001 politische Gremien, Verwalt
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Haushalt 2009 001.003 Rechnungsprü
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Erläuterungen x Zuwendungen und al
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Erläuterungen x Kostenerstattungen
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Haushalt 2009 002.002 Einwohnerange
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