SAP-Arbeitskreis für Einsteiger Grundlagen, Prozesse in Einkauf ...
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<strong>SAP</strong>-<strong>Arbeitskreis</strong> <strong>für</strong> <strong>E<strong>in</strong>steiger</strong> Theorieskript<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Daten<br />
• Soll <strong>für</strong> die Position e<strong>in</strong>e Preisf<strong>in</strong>dung durchgeführt werden?<br />
• Wann gilt e<strong>in</strong>e Position als erledigt? Zum Beispiel könnte e<strong>in</strong>e Angebotsposition<br />
erst dann als erledigt gelten, wenn die gesamte Menge <strong>in</strong> Aufträge übernommen<br />
wurde.<br />
• Handelt es sich um e<strong>in</strong>e Position mit Materialbezug oder um e<strong>in</strong>e re<strong>in</strong>e<br />
Textposition?<br />
• S<strong>in</strong>d E<strong>in</strong>teilungen zu e<strong>in</strong>er Position erlaubt?<br />
• Dürfen die kaufmännischen Daten, z.B. die Zahlungsbed<strong>in</strong>gungen auf<br />
•<br />
Positionsebene, von denen auf Kopfebene abweichen?<br />
Soll e<strong>in</strong> Dialog stattf<strong>in</strong>den, falls die Lieferung nicht vollständig erfolgen kann?<br />
• Welche Felder s<strong>in</strong>d relevant <strong>für</strong> das Unvollständigkeitsprotokoll?<br />
• Welche Partnerrollen s<strong>in</strong>d auf Positionsebene zulässig und welche sogar Pflicht?<br />
• Welche Nachrichten s<strong>in</strong>d <strong>für</strong> den Vorgang erlaubt und nach welchem Schema<br />
werden sie vorgeschlagen?<br />
Versanddaten<br />
• Ist e<strong>in</strong>e Position lieferrelevant ?<br />
• Soll das Gewicht und das Volumen e<strong>in</strong>er Position ermittelt werden?<br />
Fakturadaten<br />
• Ist e<strong>in</strong>e Position fakturarelevant ?<br />
• Soll der Verrechnungswert ermittelt werden?<br />
• Handelt es sich um e<strong>in</strong>e statistische Position ? Für statistische Positionen f<strong>in</strong>det e<strong>in</strong>e<br />
Preisf<strong>in</strong>dung statt, sie gehen jedoch nicht <strong>in</strong> den Wert des Auftrags e<strong>in</strong>, werden dem<br />
Kunden also nicht <strong>in</strong> Rechnung gestellt.<br />
• Soll <strong>für</strong> e<strong>in</strong>e Position automatisch e<strong>in</strong>e Fakturasperre gesetzt werden? Dies kann<br />
z.B. <strong>für</strong> Positionen wichtig se<strong>in</strong>, bei denen zunächst die Preise geklärt werden<br />
müssen.<br />
• Handelt es sich um e<strong>in</strong>e Retourenposition ?<br />
18.5.5. Ermittlung des Positionstyps<br />
Der Positionstyp im Verkaufsbeleg hängt von der Verkaufsbelegart und dem Material<br />
ab. Im Materialstammsatz wird e<strong>in</strong>e Positionstypengruppe def<strong>in</strong>iert. Zum Beispiel s<strong>in</strong>d<br />
<strong>in</strong> der <strong>SAP</strong>-Standardversion die Positionstypengruppe NORM <strong>für</strong> lagerhaltige<br />
Materialien und die Gruppe DIEN <strong>für</strong> Dienstleistungen und Nichtlagermaterial<br />
def<strong>in</strong>iert.<br />
Die folgende Abbildung zeigt die Ermittlung des Positionstyps. Für e<strong>in</strong> Material mit der<br />
Positionstypengruppe NORM ermittelt das System <strong>für</strong> e<strong>in</strong>e Anfrage (Verkaufsbelegart<br />
AF) den Positionstyp AFN, <strong>für</strong> e<strong>in</strong>en Term<strong>in</strong>auftrag (Verkaufsbelegart TA) den<br />
Positionstyp TAN.<br />
Technische Universität München, Lehrstuhl <strong>für</strong> Wirtschafts<strong>in</strong>formatik 93
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