Geschäftsbericht 2010/11 - MVV Investor

48
MVV ENERGIE Zusammengefasster Lagebericht
In der Metropolregion Rhein-Neckar haben wir uns mit 25,1 %
an der Stadtwerke Walldorf GmbH, die einen Jahresumsatz von
rund 18 Mio Euro erzielt, beteiligt. Die neue, ab Januar 2012
wirksame strategische Partnerschaft ist für uns ein wichtiger
Schritt, um unser Engagement in dieser Kern region zu stärken
und auszubauen.
Kernpunkt unserer Wachstumsstrategie ist es ebenfalls, unseren
überregionalen Strom- und Gasvertrieb mit Industrie- und
Firmenkunden weiter auszudehnen. Mit unserem erfolgreichen
Produkt Energiefonds Strom/Gas ermöglichen wir auch kleineren
und mittelständischen Industrie- und Gewerbekunden den
einfachen und kostengünstigen Zugang zu einer strukturierten
Beschaffung. Weitere Erläuterungen hierzu fi nden Sie im
nachfolgenden Kapitel Zukunftsorientierte Vertriebsstrategie.
Solide Finanzbasis für Investitionen
Die MVV Energie Gruppe verfügt über eine starke Eigenkapitalbasis:
Zum 30. September 2011 lag die bereinigte Eigenkapitalquote
bei 39,5 %. Auf dieser soliden Grundlage können
wir zukünftige Investitionen durch die Neuaufnahme von
zusätzlichem Fremdkapital nachhaltig fi nanzieren. Weitere
Informationen hierzu fi nden Sie im Prognosebericht.
Bestandsgeschäft konsequent optimieren
Wir wollen durch effi zientere Strukturen und Prozesse besser
und schneller werden und nachhaltig Kosten einsparen. Damit
schaffen wir die Voraussetzungen, um sämtliche Schritte für
unser geplantes strategisches Wachstum fi nanzieren und realisieren
zu können. Im Rahmen des Konzernprogramms „Einmal
gemeinsam“ hatten wir zahlreiche Maßnahmen dafür
erarbeitet, die wir im Berichtsjahr zielstrebig umgesetzt haben.
Die Maßnahmen zur Optimierung der internen Prozesse und
Abläufe in unserem Bestandsgeschäft konzentrieren sich auf die
Gesellschaften in Mannheim, Kiel und Offenbach sowie auf die
Teilkonzerne MVV Energiedienstleistungen und MVV Umwelt.
In diesem Zusammenhang wurden im 1. Quartal 2010/11
Restrukturierungsaufwendungen von rund 31 Mio Euro erfasst.
WELCHE STRUKTURELLEN ÄNDERUNGEN WURDEN UMGESETZT?
Bei einigen Organisationseinheiten der MVV Energie AG am
Standort Mannheim haben wir Organisationsstrukturen verändert
und Aufgaben anders zugeschnitten. Im neu geschaffenen
Bereich Erzeugung bündelten wir das Management der
MVV Energie 2010 / 11
bestehenden Kraftwerke und den Aufbau zusätzlicher Erzeugungskapazitäten,
die vorrangig auf erneuerbaren Energien
basieren. Mit einer neuen Organisationsstruktur haben wir
die Prozesse in den Bereichen Infrastrukturservice und Vertrieb
optimiert, die Effi zienz gesteigert und die Wettbewerbsfähigkeit
dieser Bereiche gestärkt.
Unseren Teilkonzern MVV Energiedienstleistungen haben wir
strategisch, organisatorisch und personell neu ausgerichtet –
mit wirtschaftlicher Wirkung zu Beginn des Berichtsjahrs. Wir
haben die legalen Einheiten verringert und so Stellen abgebaut;
in Verbindung mit schlankeren Strukturen und standardisierten
Prozessen wird dies die Kostenstruktur nachhaltig verbessern.
Eine Voraussetzung, um in den nächsten Jahren ein positives
Umfeld im Energiedienstleistungsmarkt nutzen zu können.
Weitere Effi zienzsteigerungen werden wir erreichen, indem
unsere Shared Services Gesellschaften 24/7 United Billing
GmbH, 24/7 Metering GmbH und 24/7 IT-Services GmbH
enger zusammenarbeiten und einheitlich gesteuert werden.
Zu Jahresbeginn 2011 wurden sie in der neu gegründeten
Shared Services Center GmbH (SSC) gebündelt. Konkurrenzfähige
Kosten und eine hohe Qualität der operativen Leistungen
unserer Shared Services sind ein unverzichtbarer Beitrag
zur Wettbewerbsfähigkeit der MVV Energie Gruppe. Sie sind
zudem ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs, die gesamte
Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft innerhalb unserer
Unternehmensgruppe zu erhalten – denn so können wir schneller
auf neue Anforderungen reagieren.
Im letzten Quartal des Berichtsjahrs haben wir die Vorstandszuständigkeit
für den Teilkonzern MVV Energiedienstleistungen
in das Vertriebsressort verlegt. Gleichzeitig hat der Vorstandsbereich
Technik die Zuständigkeit für alle strategischen Beteiligungen
übernommen.
WELCHE KOSTENEINSPARUNGEN HABEN WIR BEREITS ERREICHT?
Die jährlichen Kosteneinsparungen aus dem Konzern programm
„Einmal gemeinsam“ werden in den kommenden Berichtsperioden
ansteigen. Gegenüber den vergleichbaren Planwerten
aus dem Geschäftsjahr 2009/10 wollen wir bis zum Geschäftsjahr
2012/13 pro Jahr ein Einsparvolumen zwischen 20 und
30 Mio Euro erzielen. Da wir uns auf der Personalseite auf einen
sozialverträglichen Stellenabbau verständigt haben – der im
Wesentlichen auf Altersteilzeitregelungen beruht –, verteilen
sich die Kosteneinsparungen beim Personal planmäßig über
einen längeren Zeitraum.