Geschäftsbericht 2010/11 - MVV Investor

Der Gasabsatz verringerte sich insgesamt um 8 %; zu diesem
Rückgang trugen insbesondere die Berichtssegmente Handel
und Portfoliomanagement sowie Strategische Beteiligungen
bei. Im Segment Handel und Portfoliomanagement wurde die
Entwicklung vor allem durch einen Mengenrückgang bei einem
Weiterverteiler bei den Stadtwerken Kiel hervorgerufen. Im
Berichtssegment Strategische Beteiligungen stammt der stark
rückläufi ge Gasabsatz in erster Linie aus Mengeneinbußen bei
den Stadtwerken Ingolstadt, insbesondere durch den Verlust
von zwei industriellen Großkunden.
Im Berichtssegment Vertrieb und Dienstleistungen konnten
wir einen deutlichen Mengenzuwachs in der Gruppe der Industrie-
und Gewerbekunden / Weiterverteiler verzeichnen: Dieser
resultiert insbesondere aus dem überregionalen Gas vertrieb an
Industrie- und Gewerbekunden. Dem stand ein verringerter
Gasabsatz bei Privat- und Geschäftskunden gegenüber, der
zum einen auf die mildere Witterung und zum anderen auf
wett bewerbsbedingte Einbußen zurückzuführen ist.
Der höhere Gasabsatz im Energiedienstleistungsgeschäft stammt
aus dem Industrieparkgeschäft.
Wasserabsatz der MVV Energie Gruppe
vom 1.10. bis 30.9.
in Mio m³ 2010/11 2009/10 % Vorjahr
Erzeugung und Infrastruktur — — —
Handel und Portfoliomanagement — — —
Vertrieb und Dienstleistungen
davon Industrie- und
46,7 47,0 – 1
Gewerbekunden / Weiterverteiler 7,0 7,6 – 8
davon Privat- und Geschäftskunden 39,3 39,1 + 1
davon Dienstleistungskunden 0,4 0,3 + 33
Strategische Beteiligungen 7,0 7,2 – 3
Gesamt 53,7 54,2 – 1
Auch im Berichtsjahr setzte sich der seit Jahren leicht sinkende
Wasserabsatz fort: Sparsameres Verbrauchsverhalten und der
Einsatz von wassersparenden Geräten schlagen sich hier nieder.
Unser Wassergeschäft wird vom Berichtssegment Vertrieb und
Dienstleistungen geprägt, das 87 % zum gesamten Wasserabsatz
beiträgt; Hauptabnehmer in diesem Bereich sind Privat-
und Geschäftskunden. Die trockene Witterung im April und
Mai 2011 hat bei diesen Kunden zu einer leicht gestiegenen
Wasserabgabe dieser Gruppe geführt. Der Mengenrückgang
im Berichtssegment Strategische Beteiligungen betrifft die
Stadtwerke Solingen und den tschechischen Teilkonzern.
Angelieferte brennbare Abfälle der MVV Energie Gruppe
vom 1.10. bis 30.9.
in 1 000 t 2010/11 2009/10 % Vorjahr
Erzeugung und Infrastruktur 1 620 1 582 + 2
Handel und Portfoliomanagement — — —
Vertrieb und Dienstleistungen 151 144 + 5
Strategische Beteiligungen 64 36 + 78
Gesamt 1 835 1 762 + 4
Das Plus von 4 % bei den angelieferten brennbaren Abfällen
spiegelt wider, dass unsere Unternehmensgruppe die thermische
Abfallverwertung erfolgreich ausgebaut hat. Vom gesamten
Liefervolumen entfallen 88 % auf das Berichtssegment Erzeugung
und Infrastruktur. In diesem Berichtssegment sind die
höheren Abfallmengen für den neuen Kessel 6 in Mannheim
enthalten, die über unsere Tochtergesellschaft MVV Umwelt
Ressourcen GmbH angeliefert werden. Der deutliche Anstieg
im Segment Strategische Beteiligungen stammt hauptsächlich
von dem tschechischen Teilkonzern.
Entwicklung weiterer wesentlicher Positionen
in der Gewinn- und Verlustrechnung
Der MATERIALAUFWAND stieg im Geschäftsjahresvergleich um
240 Mio Euro (+ 9 %) auf 2 821 Mio Euro. Die Zunahme entspricht
weitgehend dem Umsatzanstieg auf der Verkaufsseite.
Im Zuge des neuen Steuerungsansatzes weisen wir ab dem Berichtsjahr
die Konzessionsabgabe im Materialaufwand aus und
nicht mehr unter der Position Sonstige betriebliche Aufwendungen;
die Vorjahreswerte haben wir entsprechend angepasst.
Der PERSONALAUFWAND lag im Geschäftsjahr 2010/11 mit
328 Mio Euro um 2 % über dem Vorjahreswert. Personalkosteneinsparungen
aufgrund einer im Jahresvergleich niedrigeren
Beschäftigtenzahl wurden im Wesentlichen überkompensiert
durch tarifvertragliche Lohn- und Gehaltsanhebungen zum
1. Januar 2011.
Im Geschäftsjahresvergleich verringerten sich die SONSTIGEN
BETRIEBLICHEN ERTRÄGE ohne Berücksichtigung der IAS 39
Effekte von 116 auf 111 Mio Euro. Der Hauptgrund für den
Rückgang waren geringere Erträge aus Emissionsrechten, denen
entsprechende Aufwendungen in den sonstigen betrieblichen
Aufwendungen gegenüberstehen.
MVV Energie 2010 / 11
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