Memoria EFQM - Osakidetza
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RELACIONES EXTERNAS<br />
10. SISTEMA SANITARIO<br />
11. ALIANZAS AP - AE<br />
12. SOCIEDAD<br />
13. PLANIFICACIÓN-<br />
PROGRAMACIÓN<br />
DE RECURSOS<br />
HUMANOS<br />
14. SELECCIÓN-<br />
INCORPORACIÓN<br />
G. PERSONAS<br />
GESTIÓN ESTRATÉGICA<br />
1. PLAN ESTRATÉGICO<br />
2. PLAN GESTIÓN ANUAL<br />
15. COMUNICACIÓN<br />
INTERNA<br />
16. S. LABORAL<br />
17. INFORMES Y<br />
ASESORÍA<br />
MAPA DE PROCESOS 2004<br />
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA<br />
DESARROLLO ESTRATÉGICO<br />
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN<br />
3. VOZ PERSONAS<br />
4. VOZ CLIENTE<br />
5. SIST. INFORMACIÓN<br />
PROCESO ASISTENCIAL<br />
G. TECNOLOGÍA<br />
CONOCIMIENTO<br />
18. INFORMÁTICA<br />
19. FORMACIÓN<br />
20. INVESTIGACIÓN/<br />
DOCENCIA<br />
21. BENCHMARKING<br />
22. ASESORÍA FARMACIA<br />
El nombramiento de "propietario" es el elemento que hace posible<br />
la mejora de los procesos .<br />
Su selección se realiza entre las personas con voluntad de<br />
mejora y que tienen un alto grado de conocimiento de las actividades<br />
del proceso.<br />
El propietario asume en su responsabilidad el mantener el proceso<br />
documentado, vigilar de forma periódica el cumplimiento<br />
de indicadores y objetivos y mantener las relaciones necesarias<br />
con otros procesos.<br />
El equipo de proceso desarrolla sus actividades dando forma a<br />
la FICHA de Proceso que incluye definición o misión del<br />
6. INFORMACIÓN<br />
DE PRESCRIPCIÓN<br />
FARMACÉUTICA<br />
G. MATERIALES<br />
EDIFICIOS<br />
23. INVERSIONES<br />
24. MANTENIMIENTO<br />
25. RESIDUOS<br />
26. COMPRA<br />
27. ALMACÉN Y<br />
SUMINISTROS<br />
MEJORA CONTINUA<br />
7. PGP<br />
8. <strong>EFQM</strong><br />
9. DESARROLLO CARTERA<br />
SERVICIOS<br />
G. ECONÓMICA<br />
FINANCIERA<br />
28. CONTABILIDAD<br />
29. TESORERÍA<br />
30. FACTURACIÓN<br />
31. CONTROL<br />
PRESUPUESTARIO<br />
mismo, límites iniciales y finales, proveedores, entradas y salidas,<br />
flujograma, descripción de actividades y formulación de<br />
indicadores, todo ello en un formato estandarizado.<br />
Una vez diseñados y aprobados por el E.D. se define un plan de<br />
implantación que busca llevar a cabo las actividades y cambios<br />
necesarios para su puesta en marcha.<br />
Seguimiento de Procesos<br />
Una vez implantados son seguidos por su responsable-propietario<br />
utilizando los indicadores definidos, procediendo a las acciones<br />
correctoras que considera oportunas mediante auditorías de<br />
estabilización y los ajustes necesarios.<br />
MACROPROCESO PROCESOS TIPO MISIÓN INDICADOR FRECUENCIA<br />
DESARROLLO - P. Estratégico - Estratégico - Identificar, desplegar y - Grado de avance 6 meses<br />
ESTRATÉGICO - Plan de gestión - Estratégico gestionar las líneas de desarrollo -% líneas cumplidas 4 meses<br />
GESTIÓN DE - Voz de personas - Soporte - Obtener información fiable - % respuesta encuesta Bienal<br />
LA INFORMACIÓN - Voz de cliente - Soporte en tiempo real para toma de - % satisfacción personas Bienal<br />
- Cuadro mando - Soporte decisionesy evaluación - % satisfacción cliente Anual<br />
- Información prescripción - Soporte estratégicas - indicadores cualitativos Mensual<br />
Farmacia y cuantitativos CP<br />
PROCESO ASISTENCIAL - Act. Asistencial - Clave - Satisfacer las necesidades - Oferta preferente Anual<br />
(NIVEL UAP) - Protección y trámites - Clave de atendida salud de la - Actividad asistencial Mensual<br />
administrativos<br />
- Intervención contr.<br />
- Clave población de manera efectiva - Controles ISO 4 meses<br />
MEJORA CONTINUA - PGP - Estratégico - Búsqueda de áreas de - % procesos implantados Anual<br />
- Autoevaluación <strong>EFQM</strong> - Estratégico mejora de forma sistemática - % procesos con mejora Anual<br />
- Desarrollo Cartera - Soporte - autoevaluaciones Bienal<br />
Servicios - uso de PAP 4 meses<br />
RELACIONES EXTERNAS - Sistema Sanitario - Estratégico - Recabar información de - Contrato Programa Anual<br />
- Alianzas AP-AE - Estratégico los agentes externos - Nº protocolos Anual<br />
- Sociedad - Estratégico - Encuesta Aytos. Bienal<br />
G. PERSONAS - Planificar y Programación - Soporte - Adecuar las necesidades - Encuesta Bienal<br />
de Recursos de las personas con los<br />
- Movilidad interna - Soporte de la organización - % mov. Interna Anual<br />
- Contratación - Soporte - Absentismo Mensual<br />
- Comunicación Interna - Soporte - Reclamaciones Anual<br />
- S. Laboral - Soporte - Sugerencias 4 meses<br />
- Informes-Demandas - Soporte<br />
G. TECNOLOGÍA - Informática - Soporte - Desarrollar las capacidades - Encuesta Bienal<br />
Y CONOCIMIENTO - Formación - Soporte de los profesionales - % personas formadas Anual<br />
- Invest./Docencia - Soporte - Uso HHCC informática Anual<br />
- Benchmarking - Soporte - Nº estudios investigación Anual<br />
- Asesoría Farmacia - Soporte<br />
G. MATERIALES - Inversiones - Soporte - Asegurar una infraestructura - Ejecución inversiones Anual<br />
Y EDIFICIOS - Mantenimiento - Soporte adecuada y homogénea - % gasto en mantenimiento Anual<br />
- Compras - Soporte<br />
- Almacén y Suministros - Soporte - Roturas stock Trimestral<br />
- G. Residuos - Soporte - Kg, residuos Anual<br />
G. ECONÓMICA - Facturación - Soporte - Asegurar una estabilidad - Cuenta resultados Anual<br />
Y FINANCIERA - Tesorería - Soporte financiera para el correcto - Coste /TIS Anual<br />
- Contabilidad - Soporte funcionamiento de los<br />
- Control presupuestario - Soporte servicios - Ejecución presupuestaria Trimestral<br />
<strong>Memoria</strong> <strong>EFQM</strong> 2004<br />
Cuadro 5 a 2 - Mapa Procesos 2004<br />
Cuadro 5 a 3 - Catálogo de procesos<br />
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