Memoria EFQM - Osakidetza

4. Despliegue de Gestión Clínica (% UAP con Contrato
de Gestión Clínica)
Somos la Comarca con un mayor despliegue de Unidades sujetas
a Contrato de Gestión Clínica fruto de la apuesta decidida
por la descentralización y la autonomía basado en el liderazgo
de los JUAP y responsables de las unidades.
9a2 RESULTADOS ECONÓMICOS
1. Gestión presupuestaria
a) Ingresos
En casi todos los ejercicios, salvo 2002, hemos conseguido
mejorar el presupuesto de ingresos mediante las addendas de
contrato programa motivados por incremento asistencial y
poblacional.
Nuestro objetivo es mantenernos en porcentajes positivos que
redunden en una adecuada financiación de nuestras actividades.
b) Gastos
Salvo el año 2000, en el que los gastos reales superaron en 1%
a los gastos previstos, el resto indican una adecuada previsión,
gestión y control de los gastos anuales.
c) Cuenta Resultados
De las tablas anteriores se puede concluir la consecución del
objetivo clave de lograr una financiación suficiente de nuestras
actividades gracias al cumplimiento de las estipulaciones
del C.P. ya que la financiación alcanzada sumada a la conseguida
por otras vías ha posibilitado, no solo la no generación
de déficits presupuestarios, sino un ligero beneficio en las cuentas
finales.
Memoria EFQM 2004
2000 2001 2002 2003
URIBE 22 33 44,5 55
Objetivo 20 33 44,5 55
Media Comarcas 16 19 28 42
Mejor Comarca 27 33 44 55
Cuadro 9a 5
1999 2000 2001 2002 2003
Diferencia ingresos 405.456 400.915 152 –74.286 74.566
presupuesto ingresos (2,7%) (2,5%) (0%) –(0,4%) (0,4%)
Cuadro 9a 6
1999 2000 2001 2002 2003
Diferencia gastos -
presupuesto gastos 39.771 174.883 14.665 –5127 –15.728
(0,25%) (1,1%) (0,08%) (-0,02%) (-0.07%)
Cuadro 9a 7
1999 2000 2001 2002 2003
–10.699 + 41.623 50.595 –69.159 90.294
Cuadro 9a 8
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Estas vías, aunque de escasa cuantía, son el reflejo del riesgo
financiero que la utilización del instrumento del C.P. conlleva.
Destacar las cifras positivas de Incentivos logrados por la consecución
de los objetivos contractuales.
2. Gasto Farmacia
2000 2001 2002 2003
URIBE Gasto/Tis 131,12 135,77 153,65 169,79
OBJETIVO
Incremento – 8,18% 8,32% 10,5%
CAV Gasto/Tis – – – –
Incremento < 12 < 10 < 10 < 10
x CAV Gasto / Tis 128,47 140,03 154,79 171,59
MEJOR
Incremento 10,01 9 10,54 10,85
COMARCA Gasto / Tis 96,27 105,08 115,28 129,41
Incremento 8,52 9,91 9,71% 12,26%
Cuadro 9a 9
A pesar de no estar incluido el gasto correspondiente a los medicamentos
prescritos por nuestros profesionales en el mecanismo
financiero del C.P. , sí se hace una imputación del importe, que
financia directamente el Departamento de Sanidad, a cada
Comarca. Todo ello para lograr una gestión eficiente de esta
prestación, con una adecuada y racional indicación (ver 4d).
Nuestro crecimiento tradicionalmente ha sido alto, pero en los
últimos 2 años ha ralentizado su subida hasta estar por debajo de
la media de la CAV., nuestra opinión es que esto se debe a los
objetivos trasladados a las UAP mediante los Contratos de
Gestión Clínica.
3. Precio TIS (Contrato Programa)
2000 2001 2002 2003
URIBE Coste TIS 65,82 71,91 75,53 80,16
x CAV 72,308 77,49 82,09 87,97
Coste más bajo 65,82 71,91 75,53 80,16
Cuadro 9a 10
Nuestro precio por TIS es el más bajo de la C.A.V. a pesar de
los crecimientos habidos en el año 2001, motivados por el
incremento de plantilla y gastos derivados de la implantación de
las 1592 horas anuales. Eso redunda en la idea de nuestra adecuada
eficiencia en el uso de los recursos para desarrollar las
actividades que se desarrollan para dar solución a las necesidades
de nuestra población. Indican así mismo, que junto a la
Comarca Gipuzkoa Este somos las únicas organizaciones que en
la composición del precio TIS el diferencial gestionable (ineficiencia)
es 0.
9B INDICADORES CLAVE DEL RENDIMIENTO DE
LA ORGANIZACIÓN
En este apartado se relacionan una serie de indicadores relacionados
con nuestros procesos críticos (ver 2 d) y que sirven
para complementar los resultados directos relacionados
con el Contrato Programa. Son los que se describen en el cuadro
9b 1.