AnÃ¡lisis ProgramÃ¡tico - SecretarÃa de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico

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tres aspectos: profesionalización del personal operativo, actualización de mandos medios y personal de55 años en adelante.En este sentido, la meta original referente a capacitar a 4 000 personas en la Secretaría, con unpresupuesto autorizado de 2 016.0 miles de pesos, permitió al mes de diciembre la capacitación a 7 496empleados de la SECOFI, ejerciendo 1 974.1 miles de pesos, 2.1 por ciento menor al original. Lo anteriorobedeció a que se lograron importantes ahorros en apego a las disposiciones de austeridad y disciplinadel gasto público federal, ya que se pudo evitar la contratación de diversos servicios profesionales deárbitros, así como de empresas dedicadas a realizar espectáculos de orden cultural. Asimismo, se apoyóa diversas áreas en el envío de correspondencia por mensajería a diferentes instituciones del sectorpúblico, ubicadas en el Distrito Federal y zona metropolitana. Se lograron importantes ahorros en apegoa las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestal del gasto público en los capítulos 2000(materiales y suministros) y 3000 (servicios generales), los ahorros obtenidos fueron el resultado de laaplicación de una investigación de mercado a un mayor número de proveedores en busca de mejoresprecios, lo cual permitió obtener los bienes requeridos por la Dirección General de Recursos Humanospara apoyar la realización de sus actividades y programas. Por otro lado, se adquirieron bienes y secontrataron servicios a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tresproveedores, como fueron la adquisición de agua, combustible, mantenimiento de la alberca del CENSyCy adquisición de credenciales de identificación para el personal de la Secretaría, lo cual permitió obtenerahorros sustanciales.Con ello, el indicador estratégico alcanzado fue de 146.8 por ciento, mayor en 68.5 puntos porcentualesal indicador programado de 78.3 por ciento. Esta variación se explica principalmente por un pronunciadoincremento en la capacitación a delegaciones federales. Asimismo, la desviación tan marcada entre elindicador programado y el alcanzado, obedece a que en la programación original de los cursos decapacitación se manejó una participación de 12 personas por grupo, que en realidad se elevó a 19personas en promedio y se manejó una duración de 12 horas por curso, la cual también se extendió amás de 17 horas en promedio. Los parámetros más altos que se registraron, se deben a lascaracterísticas propias del Programa de Profesionalización del Personal Operativo.Por otro lado, se realizaron varios cursos de corta duración, pero con una participación alta. Terminaronlos cursos del Programa de Actualización de Mandos Medios y el curso "Plan de vida futura" delSubprograma para el Personal Operativo de 55 años de edad en adelante, así como diversos cursoscortos que se realizaron durante el año.De esta manera, en el mes de diciembre terminaron varios cursos pertenecientes al subprograma debachillerato y también concluyeron tres cursos de informática para el trabajo, en los que se capacitaronmás de 90 empleados, que integraron el tercer y último bloque del subprograma de capacitación eninformática.En la ejecución de la Actividad Institucional 703 capacitar y formar servidores públicos, el Centro Nacionalde Metrología planteó el propósito de actualizar al personal técnico y administrativo en los progresos yavances, tanto científicos y tecnológicos, como en los administrativos y operativos, para hacer que sufuncionamiento sea más eficiente y moderno. Lo cual permite la aplicación del desarrollo propio para ellogro de los objetivos del organismo y así también atender las necesidades actuales de la industria enmateria de metrología, ofreciendo servicios eficientes a la industria nacional.Para ello, se ejercieron 3 561.9 miles de pesos, es decir, 16.4 por ciento inferior con relación a laasignación original de 4 261.9 miles de pesos. El gasto corriente contribuyó con el 100.0 por ciento delos recursos, canalizándolos al capítulo de ayudas, subsidios y transferencias.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 708 Prever el pago de los incrementos por servicios personalesPara esta actividad institucional se autorizó un presupuesto original de 166 219.9 miles de pesos, de loscuales correspondieron 99 519.9 miles de pesos al sector central y 66 700.0 miles de pesos al sectorcoordinado. Cabe señalar que esta actividad no presenta gasto ejercido, en virtud de tratarse dePágina 122 de 123
ecursos etiquetados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como previsiones para presioneslaborales, los cuales son autorizados al momento de su ejecución y fueron destinados para el objetivo deesta actividad institucional.En el transcurso del ejercicio, los recursos del gasto corriente se destinaron básicamente para el pago delos incrementos salariales autorizados por el Ejecutivo Federal; para cubrir el incremento en la primadel seguro colectivo de retiro; dotar de suficiencia presupuestaria a la partida 1404 (cuotas para el segurode vida del personal civil) derivado de los incrementos salariales; retiro voluntario; paquete de fin de añopara personal operativo; y estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño.Para el capítulo de ayudas, subsidios y transferencias, la previsión del sector coordinado se destinóbásicamente para cubrir incrementos salariales autorizados por el Ejecutivo Federal; incrementos enprestaciones sociales, principalmente el seguro colectivo de retiro y el de gastos médicos mayores; yestímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño.Página 123 de 123
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