Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

presupuesto original de 2 022 624.8 por ciento, debido básicamente al pago de los incrementos salarialesautorizados por el ejecutivo federal, pago de estímulos por productividad, eficiencia y calidad en eldesempeño de los servidores públicos superiores y mandos medios, así como por el pago del retirovoluntario aplicado en esta Dependencia y por el traspaso de los recursos del Sistema Nacional deInformación de Mercados del sector coordinado al sector central.De los recursos ejercidos 783 922.9 miles de pesos correspondieron al pago de servicios personales, quesignificaron un aumento de 10.2 por ciento comparado con el presupuesto original, lo anterior esbásicamente resultado del pago de los incrementos salariales autorizados por el ejecutivo federal, pagode estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño de los servidores públicossuperiores y mandos medios, así como por el pago del retiro voluntario aplicado en esta Dependencia ypor el traspaso de los recursos del Sistema Nacional de Información de Mercados del sector coordinadoal sector central.En el capítulo de materiales y suministros se erogaron 19 714.3 miles de pesos, monto inferior en 12.4por ciento con respecto a la asignación original de 22 499.3 miles de pesos, como resultado de laaplicación de medidas de disciplina y austeridad presupuestal en los conceptos de alimentos, utensilios,lubricantes y aditivos; así como por la obtención de mejores precios por procesos de licitación yadjudicación en el concepto de materiales y útiles de administración.Por concepto de servicios generales se ejercieron 315 853.2 miles de pesos, cantidad que en relación alpresupuesto original representó un decremento de 82 655.6 miles de pesos, equivalente a un 20.7 porciento, situación que se explica por la aplicación de medidas de disciplina y austeridad presupuestal,ubicándose principalmente en los conceptos de servicios básicos, destacándose agua, luz y teléfono;servicios de asesorías, informáticos, estudios e investigaciones y servicios de traslado e instalación, alreducir al mínimo indispensable la asistencia del personal a comisiones y por la aplicación de la normainterna de viáticos y pasajes.Asimismo, se presentaron por ahorros y economías, cuya aplicación fue autorizada por la SHCP,fundamentalmente para la sustitución de mobiliario y equipo; adquisición de bienes informáticos paraenfrentar la conversión informática del año 2000; transferencia del concepto de asesorías al dehonorarios; apoyo a COMPITE para implementar el sistema de aseguramiento de calidad para empresas;apoyo al Sistema Nacional de Información de Mercados en su fase de liquidación; pago de estímulos porproductividad, eficiencia y calidad en el desempeño de los servidores públicos superiores y mandosmedios; transferencia de recursos a la SG correspondientes a comunicación social; y apoyo a laPROFECO para adecuar su programa de inversión física.En el capítulo de ayudas, subsidios y transferencias de naturaleza corriente se ejercieron 951 182.2 milesde pesos, superior en 20.3 por ciento al presupuesto original de 790 933.0 miles de pesos. El incrementoobservado respecto al autorizado en el PEF, es resultado del traspaso de los recursos de la Red CETRO-CRECE, los cuales originalmente se autorizaron en el capítulo 7400 “Erogaciones especiales”, así comopor la transferencia de recursos al sector coordinado de la secretaría para incrementos salariales, elproyecto de ciencia y tecnología, cumplir con la meta del compromiso presidencial del Programa deCartografía Geológico-Minera y la adecuación del programa de inversión de la PROFECO.En lo que corresponde a otras erogaciones de gasto corriente se presentó una variación de 100.0 porciento en su ejercicio, con respecto a su asignación original de 99 000.0 miles de pesos, lo anterior seexplica por los recursos autorizados por la SHCP correspondientes a la Red CETRO-CRECE, los cualesfueron transferidos al capítulo 4000 “Ayudas, subsidios y transferencias” para su ejercicio.Por su parte, el gasto de capital ejercido ascendió a 196 509.2 miles de pesos, monto que supera en104 344.6 miles de pesos, es decir 113.2 por ciento a los 92 164.6 miles de pesos autorizadosoriginalmente. De los recursos erogados 56 025.1 miles de pesos correspondieron a gasto directo y140 484.1 miles de pesos a ayudas, subsidios y transferencias. Los capítulos de gasto que influyeron eneste comportamiento fueron el de ayudas, subsidios y transferencias y el de bienes muebles e inmuebles,Página 70 de 123