presupuesto original <strong>de</strong> 2 022 624.8 por ciento, <strong>de</strong>bido básicamente al pago <strong>de</strong> los incrementos salarialesautorizados por el ejecutivo fe<strong>de</strong>ral, pago <strong>de</strong> estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el<strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los servidores públicos superiores y mandos medios, así como por el pago <strong>de</strong>l retirovoluntario aplicado en esta Depen<strong>de</strong>ncia y por el traspaso <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong>l Sistema Nacional <strong>de</strong>Información <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong>l sector coordinado al sector central.De los recursos ejercidos 783 922.9 miles <strong>de</strong> pesos correspondieron al pago <strong>de</strong> servicios personales, quesignificaron un aumento <strong>de</strong> 10.2 por ciento comparado con el presupuesto original, lo anterior esbásicamente resultado <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong> los incrementos salariales autorizados por el ejecutivo fe<strong>de</strong>ral, pago<strong>de</strong> estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los servidores públicossuperiores y mandos medios, así como por el pago <strong>de</strong>l retiro voluntario aplicado en esta Depen<strong>de</strong>ncia ypor el traspaso <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong>l Sistema Nacional <strong>de</strong> Información <strong>de</strong> Mercados <strong>de</strong>l sector coordinadoal sector central.En el capítulo <strong>de</strong> materiales y suministros se erogaron 19 714.3 miles <strong>de</strong> pesos, monto inferior en 12.4por ciento con respecto a la asignación original <strong>de</strong> 22 499.3 miles <strong>de</strong> pesos, como resultado <strong>de</strong> laaplicación <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> disciplina y austeridad presupuestal en los conceptos <strong>de</strong> alimentos, utensilios,lubricantes y aditivos; así como por la obtención <strong>de</strong> mejores precios por procesos <strong>de</strong> licitación yadjudicación en el concepto <strong>de</strong> materiales y útiles <strong>de</strong> administración.Por concepto <strong>de</strong> servicios generales se ejercieron 315 853.2 miles <strong>de</strong> pesos, cantidad que en relación alpresupuesto original representó un <strong>de</strong>cremento <strong>de</strong> 82 655.6 miles <strong>de</strong> pesos, equivalente a un 20.7 porciento, situación que se explica por la aplicación <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> disciplina y austeridad presupuestal,ubicándose principalmente en los conceptos <strong>de</strong> servicios básicos, <strong>de</strong>stacándose agua, luz y teléfono;servicios <strong>de</strong> asesorías, informáticos, estudios e investigaciones y servicios <strong>de</strong> traslado e instalación, alreducir al mínimo indispensable la asistencia <strong>de</strong>l personal a comisiones y por la aplicación <strong>de</strong> la normainterna <strong>de</strong> viáticos y pasajes.Asimismo, se presentaron por ahorros y economías, cuya aplicación fue autorizada por la SHCP,fundamentalmente para la sustitución <strong>de</strong> mobiliario y equipo; adquisición <strong>de</strong> bienes informáticos paraenfrentar la conversión informática <strong>de</strong>l año 2000; transferencia <strong>de</strong>l concepto <strong>de</strong> asesorías al <strong>de</strong>honorarios; apoyo a COMPITE para implementar el sistema <strong>de</strong> aseguramiento <strong>de</strong> calidad para empresas;apoyo al Sistema Nacional <strong>de</strong> Información <strong>de</strong> Mercados en su fase <strong>de</strong> liquidación; pago <strong>de</strong> estímulos porproductividad, eficiencia y calidad en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los servidores públicos superiores y mandosmedios; transferencia <strong>de</strong> recursos a la SG correspondientes a comunicación social; y apoyo a laPROFECO para a<strong>de</strong>cuar su programa <strong>de</strong> inversión física.En el capítulo <strong>de</strong> ayudas, subsidios y transferencias <strong>de</strong> naturaleza corriente se ejercieron 951 182.2 miles<strong>de</strong> pesos, superior en 20.3 por ciento al presupuesto original <strong>de</strong> 790 933.0 miles <strong>de</strong> pesos. El incrementoobservado respecto al autorizado en el PEF, es resultado <strong>de</strong>l traspaso <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong> la Red CETRO-CRECE, los cuales originalmente se autorizaron en el capítulo 7400 “Erogaciones especiales”, así comopor la transferencia <strong>de</strong> recursos al sector coordinado <strong>de</strong> la secretaría para incrementos salariales, elproyecto <strong>de</strong> ciencia y tecnología, cumplir con la meta <strong>de</strong>l compromiso presi<strong>de</strong>ncial <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong>Cartografía Geológico-Minera y la a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong> la PROFECO.En lo que correspon<strong>de</strong> a otras erogaciones <strong>de</strong> gasto corriente se presentó una variación <strong>de</strong> 100.0 porciento en su ejercicio, con respecto a su asignación original <strong>de</strong> 99 000.0 miles <strong>de</strong> pesos, lo anterior seexplica por los recursos autorizados por la SHCP correspondientes a la Red CETRO-CRECE, los cualesfueron transferidos al capítulo 4000 “Ayudas, subsidios y transferencias” para su ejercicio.Por su parte, el gasto <strong>de</strong> capital ejercido ascendió a 196 509.2 miles <strong>de</strong> pesos, monto que supera en104 344.6 miles <strong>de</strong> pesos, es <strong>de</strong>cir 113.2 por ciento a los 92 164.6 miles <strong>de</strong> pesos autorizadosoriginalmente. De los recursos erogados 56 025.1 miles <strong>de</strong> pesos correspondieron a gasto directo y140 484.1 miles <strong>de</strong> pesos a ayudas, subsidios y transferencias. Los capítulos <strong>de</strong> gasto que influyeron eneste comportamiento fueron el <strong>de</strong> ayudas, subsidios y transferencias y el <strong>de</strong> bienes muebles e inmuebles,Página 70 <strong>de</strong> 123
que representaron el 71.5 por ciento y 19.2 por ciento, respectivamente, <strong>de</strong>l gasto <strong>de</strong> capital totalejercido.En obra pública, se erogaron 18 373.4 miles <strong>de</strong> pesos, cantidad que en relación al presupuesto originalrepresentó un <strong>de</strong>cremento <strong>de</strong> 1 375.3 miles <strong>de</strong> pesos, equivalente a un 7.0 por ciento, <strong>de</strong>bido a laobtención <strong>de</strong> mejores costos por procesos <strong>de</strong> licitación y adjudicación en obra pública.En el capítulo <strong>de</strong> bienes muebles e inmuebles se erogaron 37 651.7 miles <strong>de</strong> pesos, monto superior en25.9 por ciento respecto al presupuesto original <strong>de</strong> 29 915.9 miles <strong>de</strong> pesos, <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong>l traspaso <strong>de</strong>recursos <strong>de</strong>l gasto corriente al <strong>de</strong> capital para la sustitución <strong>de</strong> mobiliario y equipo, así como por laadquisición <strong>de</strong> bienes y paquetes informáticos para enfrentar el posible error en los equipos <strong>de</strong> cómputo<strong>de</strong>l año 2000 <strong>de</strong>nominado Y2K.El monto <strong>de</strong> recursos ejercidos por concepto <strong>de</strong> ayudas, subsidios y transferencias <strong>de</strong>l gasto <strong>de</strong> capitalfue <strong>de</strong> 140 484.1 miles <strong>de</strong> pesos, superior en 230.6 por ciento a la asignación original <strong>de</strong>bidoprincipalmente a las trasferencias <strong>de</strong> recursos al sector coordinado <strong>de</strong> la Secretaría a efecto <strong>de</strong> apoyar lageneración <strong>de</strong> la infraestructura básica <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> cartografía geológica-minera.Los recursos ejercidos en la Función 17 Otros Servicios y Activida<strong>de</strong>s Económicas, significaron el 80.9por ciento <strong>de</strong>l presupuesto total ejercido.2. Análisis <strong>de</strong> las Variaciones ProgramáticasFUNCION: 04 Procuración <strong>de</strong> JusticiaCon esta función, el Gobierno Fe<strong>de</strong>ral busca garantizar que la población consumidora encuentre en laProcuraduría Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong>l Consumidor (PROFECO) la opción efectiva para promover y proteger sus<strong>de</strong>rechos e intereses, procurando la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores yconsumidores. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> proporcionar orientación e información, a fin <strong>de</strong> guiar sus compras y mejorarhábitos <strong>de</strong> consumo.La Procuraduría Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong>l Consumidor estableció como objetivo principal la promoción y protección <strong>de</strong>los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong>l consumidor, dicha labor se concentró en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s sobre asesorías,quejas y <strong>de</strong>nuncias; organización y capacitación <strong>de</strong> consumidores, conciliaciones, arbitrajes, resolucionesadministrativas y emisión <strong>de</strong> laudos arbitrales; <strong>de</strong>sahogo <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> revisión y registro <strong>de</strong> contratos<strong>de</strong> adhesión; inspección y verificación <strong>de</strong> precios, tarifas, Normas Oficiales Mexicanas, pesas y medidas,estudios sobre calidad <strong>de</strong> productos, así como la atención <strong>de</strong>l convenio PEMEX-PROFECO. Partemedular <strong>de</strong> la estrategia institucional consistió en las labores <strong>de</strong> orientación e información al consumidor,a través <strong>de</strong> mensajes en medios electrónicos y mediante publicaciones e impresos.Para el ejercicio <strong>de</strong> 1999 se autorizó un presupuesto original <strong>de</strong> 297 541.4 miles <strong>de</strong> pesos, monto quecorrespondió en su totalidad al rubro <strong>de</strong> ayudas, subsidios y transferencias. Al término <strong>de</strong>l ejercicio seregistró un monto que ascendió a 383 876.9 miles <strong>de</strong> pesos, 29.0 por ciento mayor a la previsión original,que equivalen a 86 335.5 miles <strong>de</strong> pesos, <strong>de</strong>rivado básicamente por los incrementos salarialesautorizados al personal operativo y <strong>de</strong> mandos medios y superiores, la aplicación <strong>de</strong> recursos propiosexce<strong>de</strong>ntes, así como apoyos para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Convenio PEMEX-PROFECO. Las erogacionesrealizadas en esta función correspon<strong>de</strong>n en su totalidad al rubro <strong>de</strong> ayudas subsidios y transferencias, endon<strong>de</strong> el gasto corriente participó con 97.3 por ciento y el <strong>de</strong> capital con 2.7 por ciento.Se tuvo un ejercicio presupuestal por 383 876.9 miles <strong>de</strong> pesos, 29.0 por ciento mayor, equivalente a86 335.5 miles <strong>de</strong> pesos, con relación a la asignación original. La variación se i<strong>de</strong>ntifica principalmenteen el capítulo <strong>de</strong> servicios personales. Derivado por los incrementos salariales autorizados al personaloperativo, <strong>de</strong> mandos medios y superiores, la aplicación <strong>de</strong> recursos propios exce<strong>de</strong>ntes, así comoapoyos para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Convenio PEMEX-PROFECO.Página 71 <strong>de</strong> 123
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Asimismo, el 1° de julio de 1999 s
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2000 como resultado del comportamie
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