Geschaeftsbericht 2002 (pdf, 1421K) - WestLB

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160 Dr. Hans-Ulrich Predeick Erster Landesrat, Landschaftsverband Westfalen-Lippe Henning Richerzhagen (vom 1. 8. 2002 bis 2. 9. 2002) Verbandssyndikus, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband Heinz-Günter Sander (ab 3. 9. 2002) Bankangestellter, WestLB AG, Düsseldorf Rainer Schmitz (ab 3. 9. 2002) Bankdirektor, WestLB AG, Düsseldorf Franz-Georg Schröermeyer (ab 3. 9. 2002) Gewerkschaftssekretär im Fachbereich Finanzdienstleistungen ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bezirk Münster Christiane Stascheit (ab 3. 9. 2002) Stellv. Geschäftsführerin für den Bezirk Düsseldorf ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bez. Düsseldorf Elisabeth Weber (ab 3. 9. 2002) Bankkauffrau, WestLB AG, Düsseldorf Düsseldorf/Münster, 15. April 2003/8. Mai 2003* WestLB AG Der Vorstand Sengera Dr. Franke Geiger Dr. Puffer Restani Dr. Ringel Roggemann Seibert * Die Änderungen vom 8. Mai 2003 berücksichtigen zusätzlichen Risikovorsorgebedarf auf ein Kreditengagement und die entsprechenden Folgeänderungen.
Finanzreport Lagebericht Bilanz GuV Anhang Aufsichtsrat Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Wir haben den von der WestLB AG, Düsseldorf/Münster, aufgestellten, geänderten Konzernabschluss und den geänderten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Bank. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und über den Konzernlagebericht abzugeben. Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung vermittelt der geänderte Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns der WestLB AG Düsseldorf/Münster. Der geänderte Konzernlagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Düsseldorf, den 16. April 2003/9. Mai 2003 PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Kütter) (Dr. Dicken) Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 161
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