profit de melis@ territoires ruraux - Angers Loire Métropole

BUDGET ANNEXE DECHETSFonctionnement(en milliers d'Euros)DEPENSESRECETTES2007 2008 % 2007 2008 %Personnel (Compte 64) 5 834 6 060 3,87% Prod. Exploitation 2 963 3 289 11,00%Contrat exploitation 10 438 10 499 0,58% T.E.O.M 19 888 21 209 6,64%Fonctionnement du service 3 719 4 052 8,95% Subventions à recevoir 1 740 1 843 5,92%Autres 25 13 -48,00%Sous total 19 991 20 611 3,10% Sous total 24 616 26 354 7,06%Autofinancement Brut 4 625 5 743 24,17%Annuité (C+I) 1 358 1 595 17,45%Autofinancement net 3 267 4 148 26,97%InvestissementDEPENSESFINANCEMENT2007 2008 % 2007 2008 %Dépenses d'équipement 6 563 6 781 3,32% Autofinancement 3 267 4 148 26,97%Subventions 596 1 233 106,88%Emprunts 2 700 1 400 -48,15%Total 6 563 6 781 3,32% Total 6 563 6 781 3,32%En l’absence de notification des bases taxables pour 2008, le produit de TEOM a été arrêté à partirdes bases définitives pour 2007 que les services fiscaux de Maine et Loire nous ont communiquéespar commune.Si ces éléments nous sont confirmés, le taux moyen d’agglomération ressortirait à 8,85 % contre 8,52% en 2007 sachant que le montant de la réserve pour équipements futurs porté de1,5 à 2 M€ à une incidence sur le taux de + 0,21 %.Ramené à l’habitant, le coût du service ressort à 78,06 € contre 92 € au plan national.Le programme d’actions envisagé pour 2008 s’inscrit dans le prolongement des précédents à savoir :• La poursuite de la conteneurisation pour 2 M€,• Les études de réalisation du BIOPOLE maintenant que le concept et le groupementd’entreprises a été retenu.17