profit de melis@ territoires ruraux - Angers Loire Métropole

BUDGET ANNEXE TRANSPORTSFonctionnementDEPENSESRECETTES2007 2008 % 2007 2008 %Secteur Transports URBAINSdont :Secteur Transports URBAINSDSP KEOLIS Angers 26 000 26 000 0,00% Versement Transport 22 600 23 700 4,87%DSP KEOLIS Val de Maine 781 818 4,74% DGD Transports scolaires 1 920 1 920 0,00%Reversement de fiscalité 2 260 2 275 0,66% Participation des collectivités 4 531 4 537 0,13%Fonctionnement Service Transports(dont Subv. Equipt, frais personnel …)799 1 054 31,91% Autres 28 6 -78,57%Sous total 29 840 30 147 1,03% Sous total 29 079 30 163 3,73%Secteur TRAMWAYFonctionnement Tramway (dont Tramway,Com. Tramway, frais personnel…)Secteur TRAMWAY1 158 2 635 127,55% V.T. (augmentation taux) 13 900 14 800 6,47%DSP Tramway - 1 000 -Sous total 1 158 3 635 213,90% Sous total 13 900 14 800 6,47%TOTAL 30 998 33 782 8,98% TOTAL 42 979 44 963 4,62%Autofinancement Brut 11 981 11 181 -6,68%Annuité (C+I) 0 0Autofinancement net 11 981 11 181 -6,68%InvestissementDEPENSESFINANCEMENT2007 2008 % 2007 2008 %Transports URBAINS 6 089 6 219 2,13% Autofinancement 11 981 11 181 -6,68%TRAMWAY 13 642 50 030 266,74% Remboursement de T.V.A. 1 315 9 065 589,35%Subventions 2 635 3 -99,89%Emprunts 3 800 36 000 847,37%TOTAL 19 731 56 249 185,08% TOTAL 19 731 56 249 185,08%Le budget d’investissement est bien évidemment consacré à la réalisation de la première ligne detramway (50 M€) et à la prise en charge sous forme de subvention (1,3 M€) de déplacements decertains équipements sur le territoire des communes d’Angers et d’Avrillé.Parallèlement au programme de renouvellement annuel de bus, il est prévu l’acquisition de 4 minibuspour faciliter les déplacements en centre ville au fur et à mesure de l’avancement des travaux deréalisation du tramway.A noter enfin la prise en charge en année pleine de la maison du tramway place Imbach et desmédiateurs de travaux.Nous terminons par le budget principal qui regroupe toutes les autres compétences d’Angers LoireMétropole ne relevant pas d’un budget annexe.19