profit de melis@ territoires ruraux - Angers Loire MÃ©tropole

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BUDGET PRINCIPALFonctionnement(en milliers d'Euros)DEPENSESRECETTES2007 2008 % 2007 2008 %Personnel (Compte 64) 9 796 10 043 2,52% Prod. Exploitation 6 477 7 828 20,86%Subventions fonctionnement 3 943 4 205 6,64% T.P.U 54 218 * 55 013 1,47%SDIS 11 882 12 107 1,89% Alloc. Compens. 25 078 25 017 -0,24%Dot. Compensation 38 698 38 698 0,00% D.G.F 13 672 13 625 -0,34%Dot. Solidarité 9 950 9 965 0,15% Autres 456 856 87,72%Fonctionnement services 12 983 12 930 -0,41% Subventions à recevoir 1 253 720 -42,54%Subventions exceptionnelles(budgets annexes et SPIC)4 079 4 251 4,22%Sous total 91 331 92 199 0,95% Sous total 101 154 103 059 1,88%Autofinancement Brut 9 823 10 860 10,56%Annuité (C+I) 4 708 4 640 -1,44%* Montant après régularisation du taux de TPUAutofinancement net 5 115 6 220 21,60%InvestissementDEPENSESFINANCEMENT2007 2008 % 2007 2008 %Dépenses d'équipement 25 531 29 535 15,68% Autofinancement 5 115 6 220 21,60%Fonds de concours 15 802 14 869 -5,90% Subv. + TVA + Cessions 10 536 11 684 10,90%Emprunts 25 682 * 26 500 3,19%Total 41 333 44 404 7,43% Total 41 333 44 404 7,43%Bien que les charges de fonctionnement aient été relativement bien maîtrisées conformément auxorientations budgétaires présentées lors de la séance du Conseil de Communauté du mois dernier, etque l’annuité sur emprunts continue de décroître, le budget principal reste cependant très dépendantdes décisions de l’Etat tant en ce qui concerne ses concours financiers que du mode d’évaluation desbases taxables de TPU.Dans ce contexte et sous réserve d’une confirmation des extrapolations des recettes d’Etat (TPU,Allocations compensatrices, DGF, participations spécifiques…) ce projet de budget permet unenouvelle fois d’assurer les objectifs à savoir :• Maintien des dotations en faveur des communes membres,• Préserver en autofinancement net de l’ordre de 5 M€,• Répondre aux engagements pris tant en ce qui concerne les équipements structurants etles participations au bénéfice des organismes partenaires,• Limiter l’appel à l’emprunt à 26 M€ sachant que la situation de trésorerie devrait permettrede différer leur mobilisation au 2 ème semestre.• De poursuivre une politique d’investissement pour plus de 44 M€ en faveur :- Du développement économique 16,2 M€- De l’aide au logement 10,5 M€20
- Des voies structurantes 2,7 M€- Des constructions scolaires 1,6 M€- De l’enseignement supérieur et la recherche 5,6 M€- Des réserves foncières communales 4,0 M€Telles sont les principales caractéristiques de ce budget primitif 2008, dernier budget du mandatélectif, et qui atteint le niveau record d’investissement de 151,6 M€.Délibération n°: DEL-2008-53FINANCESBUDGET PRIMITIF 2008.Le Conseil de communauté,Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants,Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants,Vu les statuts d’Angers Loire Métropole,Vu le rapport de présentation du Vice-Président chargé des Finances concernant le projet de budgetprimitif de l’exercice 2008 (budget principal et budgets annexes),Considérant que ce projet de budget primitif pour l’exercice 2008 s’inscrit dans les orientationsgénérales budgétaires et financières qui ont fait l’objet d’un débat lors de la séance du Conseil deCommunauté du 17 janvier 2008,DELIBERE• Adopte le projet de budget primitif pour 2008.Présentation du diaporama :F I N A N C E SBudget primitif 2008Fonctionnement> Balance Générale du Budget(en milliers d'Euros)BudgetprincipalBudget EauBudgetAssaintBudgetDéchetsBudgetAéroportBudgetTransportsTotalRecettes 103 059 25 238 16 187 26 354 1 740 44 963 217 541Dépenses 92 199 20 492 11 193 20 611 1 631 33 782 179 908Autofinancement brut 10 860 4 746 4 994 5 743 109 11 181 37 633Annuité (C+I) 4 640 2 171 503 1 595 0 0 8 909Autofinancement net 6 220 2 575 4 491 4 148 109 11 181 28 724InvestissementDépenses équipement 44 404 6 868 36 837 6 781 465 56 249 151 604FinancementRecettes 11 684 320 3 350 1 233 0 9 068 25 655Emprunt 26 500 3 973 28 996 1 400 356 36 000 97 225Autofinancement 6 220 2 575 4 491 4 148 109 11 181 28 724TOTAL 44 404 6 868 36 837 6 781 465 56 249 151 604A n g e r s L o i r e M é t r o p o l e . Finances | Conseil de Communauté | Jeudi 14 Février 200821
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