Piano Sociale - Comunità Alto Garda e Ledro

RENDICONTO SPESA ANNO 2010 - FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE
Gestione competenza
OGGETTO DEL CAPITOLO/TIPOLOGIA DI SPESA Impegni Pagamenti Residui fine anno
Intervento 1 - Personale
Anno prov.nza
residui
Residui passivi
accertati
Gestione residui
Pagamenti
Residui passivi da
riportare
Minori residui o
economie
TOTALE SPESA PER IL PERSONALE € 2.046.523,97 € 1.817.195,13 € 229.328,84
€ 203.442,09 € 168.264,41 € 31.553,10 € 3.624,58
di cui
Operatori socio-assistenziali e/o socio-sanitari €
861.081,79 € 757.727,73
€
103.354,06
2008 2.519,19 2.519,19
2009 51.295,00 44.106,09 7.188,91
Assistenti sociali
€ 704.345,77 € 632.188,18
€
72.157,59
2008 € 2.410,87 € 756,67 €
1.654,20
2009 € 100.769,20 € 88.950,94 € 10.595,50 € 1.222,76
Amministrativi €
260.040,03 € 246.069,46 €
13.970,57
Spesa per il personale dei centri aperti €
221.056,38 € 181.209,76 €
39.846,62
Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
2007 € 1.065,14
€
1.065,14
2008 € 1.325,45 € 483,42 € 375,45 € 466,58
2009 € 24.685,80 € 19.527,55 € 3.978,89 € 1.179,36
2007 € 547,68
€
547,68
2008 € 1.195,71
€ 725,71 € 470,00
2009 € 17.628,05 € 14.439,74 € 2.902,43 € 285,88
Cancelleria, programmi (software), riviste, pubblicazioni € 3.077,65 € 2.882,65 € 195,00 2009 € 2.805,84 €
2.805,84
Materiale di consumo per assistenza domiciliare (prodotti per
pulizia e punti mensa anziani)
€ 12.032,33 € 6.333,82 € 5.698,51 2009 € 38,02 €
38,02
Arredi attrezzatura materiale inform fino a 260 euro € 2.843,37 € 2.331,81 €
511,56
Acquisto beni per attività di promozione sociale € 747,12 € 597,63 € 149,49 2009 € 183,44 €
183,44
Acquisto materiali di facile consumo € 1.591,80 € 533,40 € 1.058,40 2009 € 1.140,00 € 354,00 € 360,00 € 426,00
Altri acquisti € 1.132,02 € 133,62 € 998,40 2009 € 1.068,40 €
1.068,40
Acquisto di beni: spese carburante € 3.696,44 € 3.356,98 € 339,46 2009 € 194,98 €
194,98
Acquisto materiale per centri aperti €
-
TOTALE ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME € 25.120,73 € 16.169,91 € 8.950,82
€ 5.430,68 € 4.644,68 € 360,00 € 426,00
Intervento 3 - Prestazioni di servizi
Utenze, riscaldamento, pulizia, vigilanza € 36.476,19 € 21.333,86 € 15.142,33 2008 € 652,08
€
652,08
2009 € 12.294,51
7.354,89 € 2.286,31 € 2.653,31
Corsi e convegni per personale + mensa personale € 16.443,47 € 14.112,69 € 2.330,78 2009 € 1.451,56 € 1.297,70
€ 153,86
Assistenza consulenze e collaboraz. professionali € 369,02 € 280,90 € 88,12 2009 € 2.450,60 € 450,60 € - € 2.000,00
Manutenzione mobilio, attrezzatura, mezzi trasporto € 9.209,30 € 3.620,50 € 5.588,80 2009 € 3.128,30 € 2.648,30 €
480,00
Manutenzione ordinaria immobili € 7.997,83 € 2.894,75 € 5.103,08 2009 € 2.600,40 € 1.400,40 €
1.200,00
Assicurazioni € 5.017,00 € 5.017,00 €
-
Spesa convenzione cooperative assistenza domiciliare € 1.367.140,04 € 1.293.814,01 € 73.326,03 2009 € 72.149,40 € 72.149,40
Confezione e trasporto pasti € 1.199.116,71 € 1.010.707,57 € 188.409,14 2009 € 136.507,91 € 136.507,91
Lavanderia € 119,50 € - € 119,50 2009 € 105,00 €
105,00
Telesoccorso € 22.188,20 € 11.178,90 € 11.009,30 2009 € 10.070,98 € 10.070,98
€
-
Centri di servizi/bagni protetti per anziani € 25.752,63 € 22.156,68 € 3.595,95 2009 € 3.063,77 €
3.063,77
Vacanze soggiorno e attività ricreative € 60.533,22 € 60.533,22 €
-
Trasporto soggetti dializzati ai centri di dialisi € 7.779,01 € 7.137,86 € 641,15 2009 € 1.864,50 €
1.864,50