Kvalitetsrapport 2009 - Fredensborg Skole
Kvalitetsrapport 2009 - Fredensborg Skole
Kvalitetsrapport 2009 - Fredensborg Skole
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Endrupskolen, Karlebo <strong>Skole</strong> og Ullerødskolen. Der er en tendens til, at der på skoler med<br />
mange tosprogede børn er færre, der benytter i SFO/fritidshjem.<br />
Vurdering og anbefaling:<br />
De skoler, der har haft problemer med at fylde klasserne op, og som konsekvens heraf har<br />
haft små klasser og klassetrin med kun én klasse, har gjort et stort arbejde for at<br />
promovere sig selv og få et bedre image. Det har imidlertid ikke kunnet ændre<br />
grundlæggende på problemet at skolerne har overkapacitet mens børnetallet faldet. Da der<br />
har været en del besparelser de sidste skoleår, har det betydet, at disse skoler er blevet<br />
særligt hårdt ramt økonomisk, da ressourcerne tildeles pr. elev.<br />
Dette er baggrunden for at Byrådet har ønsket at ændre skolestrukturen ved at sammenlægge<br />
skoler til større og mere bæredygtige enheder.<br />
Hvis disse ændringer vedtages, bliver opgaven at få de større samlede skoler til at opnå det<br />
økonomiske og pædagogisk/faglige rationale, der er lagt op til.<br />
Økonomi og ressourcer<br />
Baggrund:<br />
I det kommunale budget udlægges der hvert år et rammebeløb til såvel almenområdet som<br />
specialundervisningområdet til løsning af udmeldte servicemål. Rammebeløbet fordeles<br />
mellem fællesområdet og skolerne, der skal budgetstyre indenfor denne ramme. Der<br />
budgetteres ved at pris- og lønfremskrive den økonomiske ramme fra året før.<br />
Budget og regnskab for almenområdet i årets priser (i tusinder)<br />
SKOLE Korrigere<br />
t budget<br />
2008<br />
Regnskab<br />
2008<br />
Mer-<br />
/mindre<br />
forbrug<br />
Forbrug<br />
i<br />
%<br />
Korrigere<br />
t budget<br />
<strong>2009</strong><br />
Regnskab<br />
<strong>2009</strong><br />
Mer-<br />
/mindre<br />
forbrug<br />
Forbrug<br />
i<br />
%<br />
Korrigeret<br />
budget<br />
2010<br />
Fællesområde<br />
22.055 21.177 878 96 20.619 18.278 2.341 89 21.750<br />
<strong>Skole</strong>rne 211.209 214.837 -3.628 102 207.552 212.822 -5.270 103 200.872<br />
I alt 233.264 236.014 -2.750 101 228.171 231.100 -2.929 101 222.622<br />
Budget og regnskab for specialundervisningsområdet i årets priser (i tusinder)<br />
SKOLE Korrigeret<br />
budget<br />
2008<br />
Regnskab<br />
2008<br />
Mer-<br />
/mindre<br />
forbrug<br />
Forbrug<br />
i<br />
%<br />
Korrigeret<br />
budget<br />
<strong>2009</strong><br />
Regnskab<br />
<strong>2009</strong><br />
Mer-<br />
/mindre<br />
forbrug<br />
Forbrug<br />
i<br />
%<br />
Korrigeret<br />
budget<br />
2010<br />
BS 2.803 403 2.400 14 4.167 4.212 -45 101 4.507<br />
EG 432 349 83 81 0 0 0<br />
ES 4.511 4.297 214 95 4.725 4.725 0 100 4.753<br />
HO 4.900 4.513 387 92 7.700 6.866 834 89 8.581<br />
NØ 376 373 3 99 391 0 391 0 0<br />
I alt 13.022 9.935 3.087 16.983 15.803 1.180 17.841<br />
Budget og regnskab for specialskoler (Ullerødskolen) i årets priser (i tusinder)<br />
SKOLE Korrigeret<br />
budget<br />
2008<br />
Regnskab<br />
2008<br />
Mer-<br />
/mindre<br />
forbrug<br />
Forbrug<br />
i<br />
%<br />
Korrigeret<br />
budget<br />
<strong>2009</strong><br />
Regnskab<br />
<strong>2009</strong><br />
Mer-<br />
/mindre<br />
forbrug<br />
Forbrug<br />
i<br />
%<br />
Korrigeret<br />
budget<br />
2010<br />
Ullerødskolen<br />
19.239 20.206 -967 105 19.214 22.576 -3.362 117 17.548<br />
I alt 19.239 20.206 -967 105 19.214 22.576 -3.362 117 17.548<br />
Den økonomiske ramme vil ofte blive korrigeret i løbet af det gældende budgetår. Der kan<br />
være tale om regulering i forhold til demografi (faldende/stigende elevtal) i forhold til de i<br />
budgettet indlagte forudsætninger, besparelser i forbindelse med kommunens samlede<br />
27
Change language