Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

Versorgung und Entsorgung Beteiligungsbericht
Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung
Angaben in TEUR 2006 2007
Umsatzerlöse 19.384 19.853
- davon Erträge aus Schul- und Vereinsschwimmen 4.759 5.373
andere aktivierte Eigenleistungen 301 168
Sonstige betr. Erträge 14.059 3.418
Materialaufwand 12.538 12.311
- davon Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.111 7.302
- davon Aufwand für bezogene Leistungen 5.427 5.009
Personalaufwand 18.126 18.043
- davon für Altersversorgung 2.044 2.066
Abschreibungen 11.538 5.128
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.293 3.578
Erträge aus Verlustübernahme 15.704 15.698
Jahresergebnis 0 0
Kennzahlen
2006 2007
Besucher Geschäftsfeld Freizeit 1.561.999 1.411.332
Besucher Geschäftsfeld Wellnes 682.201 658.075
Besucher Geschäftsfeld Schwimmen (inkl. Schwimmleistungszentrum)
1.323.196 1.254.141
Besucher Geschäftsfeld Fitness 826.979 749.916
Besucher Gesamt 4.394.375 4.073.464
- davon Schulen und Vereine 1.067.569 963.383
Investitionen
Angaben in TEUR 2006 2007
Sachanlageinvestitionen 6.842 17.767
- davon Zuschüsse 0 1.327
Ausgewählte Personaldaten
2006 2007
Beschäftigte 425 447
- davon Teilzeitbeschäftigte 75 87
- davon weibliche Beschäftigte 149 164
- davon Auszubildende 0 0
Schwerbehindertenquote (in %) 4,80 4,47
Versorgungsempfänger 288 273
Geschäftsverlauf
Der Fehlbetrag der BLH vor Verlustübernahme durch die HGV blieb mit 15,7 Mio.€ konstant.
Die Umsatzerlöse (inkl. der Erlöse aus dem Vereinsschwimmen) lagen mit 19,9 Mio. € um 0,5 Mio. €
über dem Vorjahreswert von 19,4 Mio. € (entsprechend 2,2 %). Bei wetterbedingt rückläufigen
Besucherzahlen resultierte dieser Anstieg im Wesentlichen aus den gestiegenen Erlösen aus dem
Schulschwimmen und dem Gastronomiegeschäft.
Bäderland Hamburg GmbH Seite 150