Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

Sozialunternehmen Beteiligungsbericht
Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung
Angaben in TEUR 2006 2007
Umsatzerlöse 31.036 27.181
- davon Leistungsbereiche 25.502 22.457
- davon Unterkunft/Verpflegung 5.377 4.428
Sonstige betr. Erträge 4.176 5.099
Materialaufwand 1.341 1.149
- davon Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -/- 1.149
Personalaufwand 22.704 19.033
- davon für Altersversorgung 2.421 2.147
Abschreibungen 3.347 3.021
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.948 9.047
Jahresergebnis -3.208 -850
Investitionen
Angaben in TEUR 2006 2007
Sachanlageinvestitionen 829 1.568
- davon Zuschüsse 686 79
Ausgewählte Personaldaten
2006 2007
Beschäftigte 457 430
- davon Teilzeitbeschäftigte 134 116
- davon weibliche Beschäftigte 229 217
- davon Auszubildende 4 3
Schwerbehindertenquote (in %) 12,50 12,79
Versorgungsempfänger 205 205
Beteiligungen
Gesellschaft Anteil Anteile anderer Hamburger Unter-
BFW
nehmen
Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH 88,24% Berufsbildungswerk Hamburg
GmbH
2,94%
Berufsbildungswerk Hamburg GmbH 90,00%
Berufsförderungswerk Stralsund Gmbh 0,08%
BFW Vermittlungskontor GmbH 100,00%
Elbe-Werkstätten GmbH 20,00%
Hamburger Werkstatt GmbH - Werkstatt für behinderte
Menschen
96,92%
Geschäftsverlauf
Die Zahl der Anträge auf berufliche Rehabilitation bei den Reha-Trägern sind weiterhin rückläufig und
haben deshalb auch in 2007 im BFW Hamburg zu weiter sinkenden Anmelde- und Belegungszahlen
geführt. Hieraus resultierte ein Erlösrückgang gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 12,4%.
Der bereits in 2005 begonnene Anpassungs- und Sanierungsprozess wurde auch im
Berichtszeitraum unvermindert fortgesetzt. Die Mitarbeiterzahl sank im Betrachtungszeitraum von 457
Berufsförderungswerk Hamburg GmbH Seite 169