Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

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Verkehr <strong>Beteiligungsbericht</strong> Angaben in TEUR 2006 2007 Umsatzerlöse 16.571 16.491 Sonstige betr. Erträge 377 268 Materialaufwand 12.468 12.616 - davon Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 745 660 - davon Aufwand für bezogene Leistungen 11.723 11.956 Personalaufwand 1.569 1.563 Abschreibungen 1.245 1.058 sonstige betriebliche Aufwendungen 1.503 1.313 Gewinnabführung 42 86 Jahresergebnis 0 0 Kennzahlen 2006 2007 Touristik (Anzahl der beförderten Personen in Tausend) 21.861 21.363 Betriebsleistung in Millionen Wagen km 2 2 Investitionen Angaben in TEUR 2006 2007 Sachanlageinvestitionen 471 2.114 Ausgewählte Personaldaten 2006 2007 Beschäftigte 44 47 - davon Teilzeitbeschäftigte 12 13 - davon weibliche Beschäftigte 24 25 - davon Auszubildende 1 2 Schwerbehindertenquote (in %) 0 2,13 Versorgungsempfänger 0 0 Geschäftsverlauf Die Umsatzerlöse im Kerngeschäft der Gesellschaft, den ausgeschriebenen Katalogreisen, Gruppenreisen und Tagesfahrten – immerhin 87 % der Gesamterlöse – konnten um 3% gesteigert werden. Das Anmiet- und Chartergeschäft verzeichnete einen Rückgang der Erlöse im Vergleich zum Vorjahr. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass der RRH in 2006 von Sondereffekten wie der Streikwelle im Frühjahr 2006 und der FIFA WM profitiert hat. Die Gesamterlöse liegen nahezu auf Vorjahresniveau, während sich die Betriebsaufwendungen verringert haben. Für 2007 wurde ein Jahresüberschuss von 86 Tsd. € (Vorjahr: 42 Tsd. €) vor Gewinnabführung erwirtschaftet. Ausblick Die Kunden in der Reisebusbranche sind überwiegend Senioren, die in den vergangenen Jahren wirtschaftliche Belastungen zu verzeichnen hatten. Durch die verminderte Kaufkraft geht die Tendenz verstärkt zu kurzfristigen Buchungen. Trotz eines großen Stammkundenkreises sieht die Geschäftsführung für die Zukunft eine angespannte Nachfragesituation, der jedoch flexibel über Reisering Hamburg RRH GmbH Seite 57
Verkehr <strong>Beteiligungsbericht</strong> Ressourcenanpassungen begegnet wird. Die Produktpalette wird kontinuierlich an die geänderten Anforderungen des Marktes angepasst. Das für 2008 geplante Ergebnis beläuft sich auf 100 Tsd. €. In 2008 sollen rd. 2 Mio. € in die Beschaffung neuer Fahrzeuge investiert werden. Aufsichtsrat Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Reisering Hamburg RRH GmbH Seite 58
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