Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

Verkehr Beteiligungsbericht
Angaben in TEUR 2006 2007
andere aktivierte Eigenleistungen 23 17
Sonstige betr. Erträge 491 316
Materialaufwand 40.083 44.893
- davon Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 26.320 27.477
- davon Aufwand für bezogene Leistungen 13.763 17.416
Personalaufwand 9.096 9.686
- davon für Altersversorgung 89 145
Abschreibungen 530 469
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.780 6.398
Gewinnabführung 155 319
Investitionen
Angaben in TEUR 2006 2007
Sachanlageinvestitionen 290 258
Ausgewählte Personaldaten
2006 2007
Beschäftigte 287 278
- davon Teilzeitbeschäftigte 9 7
- davon weibliche Beschäftigte 18 17
- davon Auszubildende 32 30
Schwerbehindertenquote (in %) 7,36 6,15
Versorgungsempfänger 1 1
Geschäftsverlauf
Die FFG hat das Geschäftsjahr 2007 mit einem Jahresüberschuss von 319 T € (2006: 155 T €)
abgeschlossen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Mio. € auf rd. 61,4 Mio. €. Diese
Entwicklung ist im Wesentlichen auf zusätzliche Erträge durch den seit Januar 2006 geltenden Bus-
Full-Servicevertrag mit der HOCHBAHN zurückzuführen, der neben der Übernahme aller
Instandhaltungsaufwendungen auch die Bündelung aller im Zusammenhang mit der Vorhaltung der
betriebsbereiten Busflotte stehenden und durch die FFG zu beeinflussenden Kosten vorsieht. Diesen
Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.
Die Investitionsbereitschaft der Flughafenbetreiber bei der Beschaffung von Cateringhubfahrzeugen
entwickelte sich im Geschäftsjahr 2007 nicht wie erwartet. Hierbei wirkte sich wiederum die
wiederholte Verzögerung bei der Auslieferung des Airbus-Großraumflugzuges vom Typ A 380
nachteilig auf die erwartete Nachfrage aus. Ein teilweiser Ausgleich hierfür konnte durch alternative
Leistungsumfänge sowie durch Sonderarbeiten im Busbereich für den Gesellschafter HOCHBAHN
geschaffen werden.
Ausblick
Als Full-Service-Dienstleister im Bereich des Bus-Flottenmanagements stellt sich die FFG weiterhin
der Aufgabe, neben der Sicherstellung wettbewerbsfähiger Instandhaltungskosten auch eine
wirtschaftliche Optimierung der Busflotte der HOCHBAHN zu erreichen. Für die Zukunft geht die FFG
von einer verstärkten Nachfrage nach Full-Service-Leistungen im Bereich der
Fahrzeuginstandhaltung durch weitere Konzerngesellschaften aus.
Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH Seite 39