Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

Versorgung und Entsorgung Beteiligungsbericht
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind deutlich höher ausgefallen als im Vorjahr, der weitaus
größte Teil entfällt davon auf die Zusicherung zur Übernahme von Versorgungslasten durch den
Hamburgischen Versorgungs- Fonds (HVF) in Höhe von 22,6 Mio. €. Durch ein unverändert striktes
Kostenmanagement konnte die Anstalt das Geschäftsjahr 2007 mit einem Jahresüberschuss von 243
Tsd. € abschließen. Die in Hamburg im Jahr 2007 auf 16.688 gesunkenen Beisetzungszahlen sind im
Wesentlichen mit einer auch in 2007 geringeren Sterbequote zu erklären.
Das Jahresergebnis 2007 wurde neben den Erträgen aus dem HVF von 22,6 Mio. € und der
Zuführung zu Pensionsrückstellung von 20,6 Mio. € sowie durch die Auflösung von Rückstellungen
von 181 T €, dem um 19,6 % erhöhten Materialaufwand beeinflusst.
Ausblick
Die Hamburger Friedhöfe -AöR- geht auch für die nächsten Jahre von schwierigen
Rahmenbedingungen aus. Die niedrige Sterbequote, der anhaltende Trend zu preiswerten
Beisetzungen sowie der Wettbewerb durch andere Friedhofsträger und privat betriebene Krematorien
im Hamburger Umland stellen eine Herausforderung dar, der die Hamburger Friedhöfe -AöR- mit
neuen Bestattungsangeboten sowie einer weiteren Optimierung der Geschäftsprozesse und
konsequenter Kostensenkung entgegentreten.
Auf dem Ohlsdorfer Friedhof wurde in 2006 mit dem Ohlsdorfer Ruhewald ein weiteres neues Produkt
eingeführt. Aufgrund der hohen Akzeptanz dieses Angebots bei den Bürgerinnen und Bürgern ist
dieser Ruhewald in 2007 erweitert worden.
Die Entwicklung der künftigen Beisetzungszahlen bleibt nach wie vor schwer prognostizierbar. Die
aktuelle Prognose des statistischen Landesamtes geht für die nächsten 2 Jahre von im Wesentlichen
gleichbleibenden Sterbefällen aus. Ab dem Jahr 2010 ist dann mit einem deutlichen Anstieg der
Sterbefallzahlen zu rechnen.
Aufgrund einer völlig neuen Gebührenstruktur und einer damit verbundenen Gebührensenkung für
2007 sind die Gebührenerlöse zurückgegangen. Die Erlöse aus der Grabpflege haben sich
gegenüber dem Vorjahr erhöht, sodass der Umsatzerlös das Vorjahresniveau erreichte.
Die Geschäftsführung erwartet für 2008 und 2009 Jahresüberschüsse von 59 Tsd. € bzw. 99 Tsd. €.
Aufsichtsrat
• Dr. Herlind Gundelach, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrätin
• Fred Finzel, HF
• Andreas Berewinkel, Finanzbehörde
• Hans Gabanyi, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
• Gerd Heide, MSU Consulting GmbH, geschäftsführender Gesellschafter
• Ute Urban, HF
Hamburger Friedhöfe - AöR - Seite 166