Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

Verkehr Beteiligungsbericht
Angaben in TEUR 2006 2007
Umsatzerlöse 16.571 16.491
Sonstige betr. Erträge 377 268
Materialaufwand 12.468 12.616
- davon Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 745 660
- davon Aufwand für bezogene Leistungen 11.723 11.956
Personalaufwand 1.569 1.563
Abschreibungen 1.245 1.058
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.503 1.313
Gewinnabführung 42 86
Jahresergebnis 0 0
Kennzahlen
2006 2007
Touristik (Anzahl der beförderten Personen in Tausend) 21.861 21.363
Betriebsleistung in Millionen Wagen km 2 2
Investitionen
Angaben in TEUR 2006 2007
Sachanlageinvestitionen 471 2.114
Ausgewählte Personaldaten
2006 2007
Beschäftigte 44 47
- davon Teilzeitbeschäftigte 12 13
- davon weibliche Beschäftigte 24 25
- davon Auszubildende 1 2
Schwerbehindertenquote (in %) 0 2,13
Versorgungsempfänger 0 0
Geschäftsverlauf
Die Umsatzerlöse im Kerngeschäft der Gesellschaft, den ausgeschriebenen Katalogreisen,
Gruppenreisen und Tagesfahrten – immerhin 87 % der Gesamterlöse – konnten um 3% gesteigert
werden. Das Anmiet- und Chartergeschäft verzeichnete einen Rückgang der Erlöse im Vergleich zum
Vorjahr. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass der RRH in 2006 von Sondereffekten
wie der Streikwelle im Frühjahr 2006 und der FIFA WM profitiert hat. Die Gesamterlöse liegen nahezu
auf Vorjahresniveau, während sich die Betriebsaufwendungen verringert haben.
Für 2007 wurde ein Jahresüberschuss von 86 Tsd. € (Vorjahr: 42 Tsd. €) vor Gewinnabführung
erwirtschaftet.
Ausblick
Die Kunden in der Reisebusbranche sind überwiegend Senioren, die in den vergangenen Jahren
wirtschaftliche Belastungen zu verzeichnen hatten. Durch die verminderte Kaufkraft geht die Tendenz
verstärkt zu kurzfristigen Buchungen. Trotz eines großen Stammkundenkreises sieht die
Geschäftsführung für die Zukunft eine angespannte Nachfragesituation, der jedoch flexibel über
Reisering Hamburg RRH GmbH Seite 57