Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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V/107<br />
Produkt 03.04.04<br />
Schulaufsicht<br />
<strong>Dezernat</strong> V<br />
Budgetverantwortung:<br />
A 41 - Schulamt Frau Meyering, Tel.: 4100<br />
Produktverantwortung:<br />
Frau Meyering, Tel.: 4100<br />
Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />
Beschreibung und Zielsetzung:<br />
● Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen<br />
● Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen<br />
● Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte<br />
● Sicherstellung <strong>des</strong> Unterrichts<br />
● Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen und in den Bereichen Inklusion, Sprachprüfungen<br />
und Herkunftssprachlicher Unterricht auch für alle weiterführenden Schulen<br />
● Schulbesuchsangelegenheiten (Besuch einer Schule im Ausland, Schulpflichtüberwachung)<br />
● Sprachstandsfeststellungsverfahren<br />
● Schulsport<br />
● Umsetzung <strong>des</strong> Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionshilfe ("KOBSI") an Schulen lt.<br />
Vorlagen 2015/0053, 2016/0235, 2017/0113, 2018/0093, 2019/0119, 2020/0224 sowie 2021/0138<br />
Zielgruppen:<br />
● Schulleiterinnen und Schulleiter<br />
● Lehrerinnen und Lehrer<br />
● Schülerinnen und Schüler<br />
● Eltern<br />
Bewirtschaftungsregeln<br />
Für den Teilergebnis- und<br />
1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />
2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
414100 543928<br />
Personelle Ausstattung<br />
Zahl der Stellen<br />
<strong>2024</strong> 2023<br />
tatsächlich besetzt<br />
2022<br />
Stellenanteile insgesamt<br />
davon<br />
Beamte<br />
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)<br />
56,881 55,984 44,693<br />
6,000<br />
5,000<br />
4,500<br />
50,881 (37,381)<br />
50,984 (36,484)<br />
40,193 (27,033)
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