V/004 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU) 125 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) 129 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU) 135 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU) 141 06.01.01 Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU) 147 951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 151 (diff. RU) 951110 Jugendgerichtshilfe (diff. RU) 153 951120 Frühe Hilfen (diff. RU) 154 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) 157 951300 Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU) 163 951310 Eingliederungshilfe (diff. RU) 165 951320 Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) 166 951330 Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) 167 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) 169 A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU) 183 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) 185 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) 193 06.00.05 Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg.RU) 203 06.00.06 Koordinierungsstrelle Vormundschaften (allg.RU) 209 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) 215 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU) 219 951510 Adoptionsvermittlung (allg. RU) 220 08.01.01 Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU) 221 S 85 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa 227 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement 231 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa 237 990100 Wirtschaftsförderung 245 990200 Europa 246 15.01.03 Tourismusförderung und -entwicklung 249
Teilergebnishaushalt <strong>Dezernat</strong> 5 <strong>Dezernat</strong> V V/005 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen <strong>Dezernat</strong> 5 <strong>Dezernat</strong> V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 23.111.911,60 38.966.735,00 39.616.506,00 22.459.978,00 22.684.241,00 22.910.749,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.288.050,24 5.567.186,00 6.031.862,00 6.056.831,00 6.117.401,00 6.178.575,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.412.424,75 1.056.000,00 1.556.000,00 1.571.560,00 1.587.275,00 1.603.148,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 484.819,61 390.784,00 409.149,00 413.240,00 417.372,00 421.544,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.807.446,86 2.803.690,00 3.177.741,00 2.700.313,00 2.742.459,00 2.785.333,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 524.145,59 33.400,00 548.364,00 552.628,00 558.154,00 563.735,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 33.628.798,65 48.817.795,00 51.339.622,00 33.754.550,00 34.106.902,00 34.463.084,00 11 - Personalaufwendungen -33.658.397,50 -35.959.043,00 -39.987.157,00 -41.572.696,00 -43.221.515,00 -44.936.146,00 12 - Versorgungsaufwendungen -794.999,76 -732.176,00 -919.969,00 -956.767,00 -995.038,00 -1.034.839,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.367.025,30 -14.994.548,00 -15.842.790,00 -16.000.883,00 -16.160.568,00 -16.321.840,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -2.218.569,83 -1.948.725,00 -2.246.133,00 -2.268.596,00 -2.291.282,00 -2.314.194,00 15 - Transferaufwendungen -34.481.990,29 -32.093.237,00 -36.808.183,00 -37.168.136,00 -37.542.587,00 -37.921.040,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.149.308,96 -21.841.687,00 -23.521.824,00 -5.736.400,00 -5.663.208,00 -5.711.797,00 Ansatz 2023 17 = Ordentliche Aufwendungen -89.670.291,64 - 107.569.416,00 Ansatz <strong>2024</strong> - 119.326.056,00 Plan 2025 - 103.703.478,00 Plan 2026 - 105.874.198,00 Plan 2027 - 108.239.856,00 18 = Ordentliches Ergebnis -56.041.492,99 -58.751.621,00 -67.986.434,00 -69.948.928,00 -71.767.296,00 -73.776.772,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -23.412,57 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -23.412,57 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -56.064.905,56 -58.771.621,00 -68.006.434,00 -69.969.128,00 -71.787.698,00 -73.797.378,00 23 + außerordentliche Erträge 3.748.268,88 2.015.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 3.748.268,88 2.015.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -52.316.636,68 -56.755.891,00 -68.006.434,00 -69.969.128,00 -71.787.698,00 -73.797.378,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 378.896,36 384.308,00 402.562,00 406.588,00 410.654,00 414.760,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -20.237.564,02 -21.654.147,00 -23.010.790,00 -23.240.901,00 -23.473.319,00 -23.708.057,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -72.175.304,34 -78.025.730,00 -90.614.662,00 -92.803.441,00 -94.850.363,00 -97.090.675,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -51.838,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -51.838,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Seite 1: Haushaltssatzung 2024 Entwurf - Ban
- Seite 6 und 7: Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
- Seite 8 und 9: V/008
- Seite 10 und 11: V/010 Produkt 01.03.07 Dezernent V
- Seite 12 und 13: Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 D
- Seite 14 und 15: V/014
- Seite 16 und 17: V/016
- Seite 18 und 19: Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40 V/01
- Seite 20 und 21: V/020 Produkt 03.01.01 Förderschul
- Seite 22 und 23: V/022 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 24 und 25: A 40 KSt. 540000 V/024 Produkt 03.0
- Seite 26 und 27: A 40 KSt. 540000 V/026 Produkt 03.0
- Seite 28 und 29: A 40 KSt. 540000 V/028 Produkt 03.0
- Seite 30 und 31: Zwischensumme 1. 60.000 60.000 0 0
- Seite 32 und 33: V/032
- Seite 34 und 35: V/034 Produkt 03.01.02 Förderschul
- Seite 36 und 37: V/036 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 38 und 39: A 40 KSt. 540000 V/038 Produkt 03.0
- Seite 40 und 41: A 40 KSt. 540000 V/040 Produkt 03.0
- Seite 42 und 43: V/042
- Seite 44 und 45: V/044 Produkt 03.01.03 Förderschul
- Seite 46 und 47: V/046 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 48 und 49: V/048 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 50 und 51: V/050 Produkt 03.01.04 Klinikschule
- Seite 52 und 53: Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 K
- Seite 54 und 55:
Investitionen Produkt 030104 Klinik
- Seite 56 und 57:
V/056 Produkt 03.02.01 Berufskolleg
- Seite 58 und 59:
V/058
- Seite 60 und 61:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
- Seite 62 und 63:
A 40 KSt. 540000 V/062 Produkt 03.0
- Seite 64 und 65:
A 40 KSt. 540000 V/064 Produkt 03.0
- Seite 66 und 67:
A 40 KSt. 540000 V/066 Produkt 03.0
- Seite 68 und 69:
A 40 KSt. 540000 V/068 Produkt 03.0
- Seite 70 und 71:
A 40 KSt. 540000 V/070 Produkt 03.0
- Seite 72 und 73:
A 40 KSt. 540000 V/072 Produkt 03.0
- Seite 74 und 75:
A 40 KSt. 540000 V/074 Produkt 03.0
- Seite 76 und 77:
Zwischensumme 1. 0 250.000 0 0 0 0
- Seite 78 und 79:
V/078
- Seite 80 und 81:
V/080 Produkt 03.03.01 Realschulen,
- Seite 82 und 83:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
- Seite 84 und 85:
Investitionen Produkt 030301 Realsc
- Seite 86 und 87:
V/086 Produkt 03.05.01 Weiterbildun
- Seite 88 und 89:
V/088 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 90 und 91:
Investitionen Produkt 030501 Weiter
- Seite 92 und 93:
V/092 Produkt 03.04.01 Allgemeine S
- Seite 94 und 95:
V/094
- Seite 96 und 97:
V/096 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 98 und 99:
V/098 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 100 und 101:
V/100 Produkt 06.00.04 Soziale Arbe
- Seite 102 und 103:
V/102 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 104 und 105:
A 40 KSt. 540000 V/103 Produkt 06.0
- Seite 106 und 107:
V/106
- Seite 108 und 109:
V/108 Produkt 03.04.04 Schulaufsich
- Seite 110 und 111:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
- Seite 112 und 113:
V/112
- Seite 114 und 115:
V/114
- Seite 116 und 117:
V/116 Bewirtschaftungsregeln Für d
- Seite 118 und 119:
V/118
- Seite 120 und 121:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
- Seite 122 und 123:
A 43 KSt. 543000 V/122 Produkt 03.0
- Seite 124 und 125:
A 43 KSt. 543000 V/124 Produkt 03.0
- Seite 126 und 127:
V/126
- Seite 128 und 129:
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
- Seite 130 und 131:
V/130 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Lei
- Seite 132 und 133:
V/132 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 134 und 135:
V/134
- Seite 136 und 137:
V/136 Produkt 06.00.01 Zentrale Auf
- Seite 138 und 139:
V/138 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 140 und 141:
V/140
- Seite 142 und 143:
V/142 Produkt 06.00.03 Soziale Arbe
- Seite 144 und 145:
V/144 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 146 und 147:
V/146
- Seite 148 und 149:
V/148 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit
- Seite 150 und 151:
V/150 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 152 und 153:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
- Seite 154 und 155:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
- Seite 156 und 157:
V/156
- Seite 158 und 159:
V/158 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
- Seite 160 und 161:
V/160
- Seite 162 und 163:
V/162 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 164 und 165:
A 51 KSt. 551000 V/164 Produkt 06.0
- Seite 166 und 167:
A 51 KSt. 551000 V/166 Produkt 06.0
- Seite 168 und 169:
V/168
- Seite 170 und 171:
V/170 Produkt 06.03.01 Kindertagesb
- Seite 172 und 173:
V/172 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 174 und 175:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
- Seite 176 und 177:
V/176
- Seite 178 und 179:
V/178 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 180 und 181:
Anlage 2.1 Summe Auszahlungen 0 0 6
- Seite 182 und 183:
Anlage 2.1 551722 Containerlösung
- Seite 184 und 185:
Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all
- Seite 186 und 187:
V/186 Produkt 01.14.02 Betriebskind
- Seite 188 und 189:
V/188 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 190 und 191:
V/190
- Seite 192 und 193:
V/192 Kostenstelle/ Bezeichnung der
- Seite 194 und 195:
V/194 Produkt 06.00.02 Zentrale Auf
- Seite 196 und 197:
V/196
- Seite 198 und 199:
V/198 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 200 und 201:
A 51 KSt. 552000 V/200 Produkt 06.0
- Seite 202 und 203:
V/202
- Seite 204 und 205:
V/204 Produkt 06.00.05 Ombudsstelle
- Seite 206 und 207:
V/206 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 208 und 209:
V/208
- Seite 210 und 211:
V/210 Produkt 06.00.06 Koordinierun
- Seite 212 und 213:
V/212 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 214 und 215:
V/214
- Seite 216 und 217:
V/216 Produkt 06.04.01 Erziehungsbe
- Seite 218 und 219:
V/218 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 220 und 221:
A 51 KSt. 552000 V/220 Produkt 06.0
- Seite 222 und 223:
V/222 Produkt 08.01.01 Förderung v
- Seite 224 und 225:
V/224 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 226 und 227:
V/226
- Seite 228 und 229:
V/228
- Seite 230 und 231:
Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 V/23
- Seite 232 und 233:
V/232 Produkt 01.02.01 Bürgerschaf
- Seite 234 und 235:
V/234 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 236 und 237:
V/236
- Seite 238 und 239:
V/238 Personelle Ausstattung Zahl d
- Seite 240 und 241:
V/240 Zu A/544016 "Aktivitäten der
- Seite 242 und 243:
V/242
- Seite 244 und 245:
V/244 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 246 und 247:
S 85 KSt. 585000 V/246 Produkt 15.0
- Seite 248 und 249:
V/248
- Seite 250 und 251:
V/250 Produkt 15.01.03 Tourismusfö
- Seite 252 und 253:
V/252
- Seite 254 und 255:
V/254 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 256 und 257:
S 85 KSt. 585000 V/256 Produkt 15.0
- Seite 258:
V/258