Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

V/044
Produkt 03.01.03
Förderschule emotionale und soziale Entwicklung
Erläuterungen:
● Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und
Würselen.
● Den Schüler_innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler_innen die Nutzung
des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für
Schüler_innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht
nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur
einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs
steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Für das Jahr 2024 läuft der aktuelle Leasingvertrag aus. A 40
wird in Abstimmung mit der Schulleitung auf Elektromobilität umsteigen und ein E-Fahrzeug leasen. Aufgrund der aktuellen Marktsituation
ergibt sich hierdurch ein deutlicher Anstieg in den Leasingkosten. Dies wird teilweise abgefedert durch eingesparte Spritkosten
u.ä.
● Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagsschule geführt.
● Aufgrund der Vorgaben der Verordnung übe die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO)
wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT
vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen.
● Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten,
wurden die Schulbudgets in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.
● Zu A/521131 "Winterdienst":
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen
Vergabe mussten die Ansätze erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme
des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2024 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
● Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen
sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt.
Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
Diese hat ergeben, dass die Versicherung keine wirtschaftliche Lösung darstellt. Für 2024 wird die Police daher gekündigt.
● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung
stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal
jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.
● Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman
(pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
● Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.
Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)
1999 31 2011 46
2000 31 2012 44
2001 40 2013 47
2002 46 2014 42
2003 43 2015 45
2004 50 2016 47
2005 50 2017 47
2006 54 2018 44
2007 52 2019 48
2008 47 2020 48
2009 45 2021 48
2010 43 2022 45