Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 51
KSt. 551000
Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
V/151
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 284.423,88 0 0 0 0 0 0 0
414200
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 85.110 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333
414600 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderrechng. 1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 6.479,36 6.600 5.600 0 5.600 5.656 5.713 5.770
414900 Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke 253,00 500 500 0 500 505 510 515
446900 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 16.789,00 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 308.945,24 116.310 108.200 0 108.200 109.282 110.375 111.478
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 5.022,24 5.022 5.022 0 5.022 5.072 5.123 5.174
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona) 40.182,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 45.204,24 5.022 5.022 0 5.022 5.072 5.123 5.174
Summe Erträge 354.149,48 121.332 113.222 0 113.222 114.354 115.498 116.652
5 Ordentliche Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 23.674,96 9.600 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 143.515,25 164.495 199.234 0 199.234 207.204 215.492 224.111
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.839,61 13.016 15.730 0 15.730 16.359 17.013 17.694
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.492,48 33.954 40.381 0 40.381 41.996 43.676 45.423
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.553,49 625 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 210.075,79 221.690 255.345 0 255.345 265.559 276.181 287.228
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.537,37 3.465 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 1.897,42 770 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 11.434,79 4.235 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 221.510,58 225.925 255.345 0 255.345 265.559 276.181 287.228
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 13.775,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.366,58 1.000 500 0 500 505 510 515
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 381,82 1.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 1.281,93 900 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
531203 Förder d Einricht d offenen Kinder- und Jugendarb 271.919,15 357.050 348.440 0 348.440 351.924 355.443 358.997
531817 Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien 13.921,86 37.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
531855 Zuschüsse f. Projekte Kooperation Jugendhilfe 30.969,47 0 0 0 0 0 0 0
533136 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit 229.208,78 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273
542299 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 10 10 0 10 10 10 10
542303 Leasing Kfz 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 130,34 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 3.307,64 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil) 2.372,99 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 185,00 185 185 0 185 187 189 191
544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 842,45 1.000 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung 568,33 700 900 0 900 909 918 927
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 200,00 200 200 0 200 202 204 206
Zwischensumme 793.941,92 709.470 724.680 0 724.680 739.587 754.948 770.781
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571541 AfA PKW/Anhänger 5.304,63 5.304 5.305 0 5.305 5.358 5.412 5.466
571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 536,84 537 837 0 837 845 853 862
Zwischensumme 5.841,47 5.841 6.142 0 6.142 6.203 6.265 6.328
Summe Aufwendungen 799.783,39 715.311 730.822 0 730.822 745.790 761.213 777.109
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.823,44 1.775 2.142 0 2.142 2.163 2.185 2.207
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.431,54 1.068 1.241 0 1.241 1.253 1.266 1.279
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.622,38 2.254 2.462 0 2.462 2.487 2.512 2.537
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 668,36 510 490 0 490 495 500 505
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 718,54 588 584 0 584 590 596 602
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 583,07 525 552 0 552 558 564 570
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 2.818,83 556 630 0 630 636 642 648
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 424,38 205 359 0 359 363 367 371
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 949,00 1.047 1.282 0 1.282 1.295 1.308 1.321
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 28.796,00 28.814 33.195 0 33.195 33.527 33.862 34.201
Summe Aufwendungen aus ILV 40.835,54 37.342 42.937 0 42.937 43.367 43.802 44.241
Summe Aufwendungen einschl. ILV 840.618,93 752.653 773.759 0 773.759 789.157 805.015 821.350
Saldo (Zuschussbedarf) -486.469,45 -631.321 -660.537 0 -660.537 -674.803 -689.517 -704.698