Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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S 85<br />
KSt. 585000<br />
V/255<br />
Produkt 15.01.03<br />
Tourismusförderung und -entwicklung<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Bund (Strukturwandel) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land (AGFS, Strukturwandel) f 45.100,00 31.875 34.000 0 34.000 34.000 34.000 34.000<br />
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord<br />
(Gemeinden und Land) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414111 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd<br />
(Gemeinden und Land) f 18,70 0 0 0 0 0 0 0<br />
414112 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-<br />
Qualitätsrundwanderwege f 0,00 135.527 118.586 0 118.586 0 0 0<br />
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden f 73.480,67 0 0 0 0 0 0 0<br />
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden (ZI-Eifel) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 2.500,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448500 Erst. v. verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm. 2.607,89 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 8.653,23 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 132.323,09 167.502 152.586 0 152.586 34.000 34.000 34.000<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
454700 Ertr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage 0,00<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 132.323,09 167.502 152.586 0 152.586 34.000 34.000 34.000<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 7.125,87 5.943 7.510 0 7.510 7.810 8.122 8.447<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 91.905,69 143.363 151.767 0 151.767 157.839 164.153 170.719<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 6.420,84 11.344 11.983 0 11.983 12.462 12.960 13.478<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 18.286,14 29.592 30.761 0 30.761 31.991 33.271 34.602<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 478,00 387 499 0 499 519 540 562<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 124.216,54 190.629 202.520 0 202.520 210.621 219.046 227.808<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 3.179,12 2.146 2.524 0 2.524 2.625 2.730 2.839<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 517,46 477 611 0 611 635 660 686<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.696,58 2.623 3.135 0 3.135 3.260 3.390 3.525<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 127.913,12 193.252 205.655 0 205.655 213.881 222.436 231.333<br />
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung f 119,29 1.000 0 0 0 0 0 0<br />
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren f 0,00 300 0 0 0 0 0 0<br />
531521 Zuschüsse zur Förderung <strong>des</strong> Strukturwandels f 122.107,50 0 0 0 0 0 0 0<br />
531826 Förderung <strong>des</strong> Tourismus f 0,00 41.831 39.648 0 39.648 82.000 82.000 82.000<br />
531868 Zuschuss Erlebnisradweg Rur f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531872 Umsetzung Tourismusstrategie der Städteregion f 70.000,00 78.889 48.889 0 48.889 35.000 35.000 35.000<br />
542303 Leasing Kfz. f 1.370,88 1.225 0 0 0 0 0 0<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543989 Sach-/Projektkosten "tour. Strukturentwicklung" f 13.855,01 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
544014 Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus f 88.097,82 69.250 69.250 0 69.250 69.250 69.250 69.250<br />
544028 Sach-/Projektkosten "Rur" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544029 Sach-/Projektkosten "RWP Nord" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544030 Sach-/Projektkosten "RWP Süd" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544034 Sach-/Projektkosten "RWP Qualitätsrundwanderwege f 0,00 100.075 100.075 0 100.075 0 0 0<br />
544512 KfZ-Steuer f 62,00 70 0 0 0 0 0 0<br />
544621 Kfz-Versicherungen f 633,93 750 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäudeversicherung 23,72 30 30 30 30 30 30<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 9.471,90 15.781 13.579 0 13.579 13.715 13.852 13.991<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 3.332,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,<br />
Institutionen f 103.122,14 146.937 253.480 0 253.480 260.273 267.066 273.859<br />
Zwischensumme 540.109,31 689.390 770.606 0 770.606 714.299 729.936 745.918<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
544019 Zuf.zu Rückst. Kosten Beschilderung Freizeitrouten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545832 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn<br />
Allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 863,96 248 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 863,96 248 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 540.973,27 689.638 770.606 0 770.606 714.299 729.936 745.918
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