Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
V/087<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Weiterbildungskolleg<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 20.382,63 22.745,00 869,00 777,00 785,00 793,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.948,20 1.800,00 1.800,00 1.818,00 1.836,00 1.854,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 184,37 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.411,31 100,00 27.849,00 28.127,00 28.408,00 28.692,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 46.926,51 25.045,00 30.818,00 31.025,00 31.335,00 31.648,00<br />
11 - Personalaufwendungen -164.061,83 -151.820,00 -166.726,00 -173.395,00 -180.331,00 -187.544,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -215.377,62 -222.440,00 -222.300,00 -224.523,00 -226.768,00 -229.037,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -45.500,30 -13.506,00 -46.111,00 -46.572,00 -47.038,00 -47.508,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -76.792,79 -97.750,00 -90.900,00 -91.809,00 -92.726,00 -93.654,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -501.732,54 -485.516,00 -526.037,00 -536.299,00 -546.863,00 -557.743,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -454.806,03 -460.471,00 -495.219,00 -505.274,00 -515.528,00 -526.095,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -454.806,03 -460.471,00 -495.219,00 -505.274,00 -515.528,00 -526.095,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -454.806,03 -460.471,00 -495.219,00 -505.274,00 -515.528,00 -526.095,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -288.796,00 -520.934,00 -457.184,00 -461.756,00 -466.374,00 -471.038,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -743.602,03 -981.405,00 -952.403,00 -967.030,00 -981.902,00 -997.133,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -46,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -46,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
Change language