Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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V/149<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 365.370,65 142.632,00 142.622,00 144.048,00 145.490,00 146.944,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.681,00 23.000,00 24.500,00 24.745,00 24.992,00 25.242,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 383.051,65 165.732,00 167.222,00 168.894,00 170.584,00 172.289,00<br />
11 - Personalaufwendungen -463.817,87 -425.942,00 -436.038,00 -453.480,00 -471.619,00 -490.483,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -36.411,38 -25.063,00 -25.430,00 -26.447,00 -27.505,00 -28.605,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.030,33 -2.900,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.120,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -5.841,47 -5.841,00 -6.142,00 -6.203,00 -6.265,00 -6.328,00<br />
15 - Transferaufwendungen -594.192,38 -544.765,00 -500.990,00 -506.000,00 -511.060,00 -516.170,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -46.506,04 -56.845,00 -69.145,00 -69.837,00 -70.535,00 -71.240,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.151.799,47 -1.061.356,00 -1.041.745,00 -1.066.007,00 -1.091.064,00 -1.116.946,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -768.747,82 -895.624,00 -874.523,00 -897.113,00 -920.480,00 -944.657,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -768.747,82 -895.624,00 -874.523,00 -897.113,00 -920.480,00 -944.657,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 40.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 40.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -728.565,82 -895.624,00 -874.523,00 -897.113,00 -920.480,00 -944.657,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -85.541,05 -74.540,00 -77.597,00 -78.374,00 -79.160,00 -79.954,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -814.106,87 -970.164,00 -952.120,00 -975.487,00 -999.640,00 -1.024.611,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
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