Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
V/137<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -189.391,25 -218.086,00 -236.691,00 -246.159,00 -256.006,00 -266.247,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -24.181,82 -37.872,00 -55.533,00 -57.754,00 -60.064,00 -62.466,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.963,88 -14.250,00 -15.500,00 -15.655,00 -15.812,00 -15.970,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -216,39 -216,00 -4.049,00 -4.089,00 -4.130,00 -4.171,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -56.925,25 -97.640,00 -75.115,00 -75.867,00 -76.626,00 -77.392,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -280.678,59 -368.064,00 -386.888,00 -399.524,00 -412.638,00 -426.246,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -280.570,60 -368.064,00 -386.888,00 -399.524,00 -412.638,00 -426.246,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -280.570,60 -368.064,00 -386.888,00 -399.524,00 -412.638,00 -426.246,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 21.113,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 21.113,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -259.457,05 -368.064,00 -386.888,00 -399.524,00 -412.638,00 -426.246,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -54.693,91 -41.584,00 -49.139,00 -49.631,00 -50.127,00 -50.628,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -314.150,96 -409.648,00 -436.027,00 -449.155,00 -462.765,00 -476.874,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
Change language