Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

V/050
Produkt 03.01.04
Klinikschule
Erläuterungen:
● In Folge der Verabschiedung des 16. Schulrechtsänderungsgesetzes wurde die Schule für Kranke umbenannt in Klinikschule.
● Die Schüler_innen der Klinikschule werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der
Schule unterrichtet. Die Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke
lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Schule in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet ist.
● Die Ermittlung der Zahl der Schüler_innen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen.
Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Zahl der Schüler_innen der Klinikschule nicht
das aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
● Es handelt sich bei der Zahl der Schüler_innen ferner um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten
Unterrichtstage berücksichtigt.
● Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten,
wurden die Schulbudgets in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.
● Zu A/521131 "Winterdienst":
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen
Vergabe mussten die Ansätze erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme
des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2024 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
● Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen
sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Für das Haushaltsjahr 2024
erfolgte eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
Diese hat ergeben, dass die Versicherung keine wirtschaftliche Lösung darstellt. Für 2024 wird die Police daher gekündigt.
● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnung
stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex
einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.
● Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman
(pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
● Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.
Entwicklung der Schülerzahlen der Klinikschule (Stand: 15.10.)
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006) 90 2016 78
2004 (2 Schulen bis 31.12.2006) 77 2017 73
2005 (2 Schulen bis 31.12.2006) 67 2018 77
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006) 76 2019 72
2007 73 2020 75
2008 79 2021 75
2009 75 2022 74
2010 73
2011 67
2012 67
2013 62
2014 75
2015 78