Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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A 51<br />
KSt. 552000<br />
V/213<br />
Produkt 06.00.06<br />
Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 108.669 0 108.669 113.016 117.537 122.239<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 8.580 0 8.580 8.923 9.280 9.651<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 22.025 0 22.025 22.906 23.822 24.775<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 139.274 0 139.274 144.845 150.639 156.665<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 139.274 0 139.274 144.845 150.639 156.665<br />
529100 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
541130 Dienstreisekosten f 0,00 0 700 0 700 707 714 721<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 300 0 300 303 306 309<br />
543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 0 500 0 500 505 510 515<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 300 0 300 303 306 309<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 300 0 300 303 306 309<br />
Zwischensumme 0,00 0 147.374 0 147.374 153.026 158.902 165.010<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 0,00 0 147.374 0 147.374 153.026 158.902 165.010<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 1.168 0 1.168 1.180 1.192 1.204<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 677 0 677 684 691 698<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 1.343 0 1.343 1.356 1.370 1.384<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 267 0 267 270 273 276<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 319 0 319 322 325 328<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 301 0 301 304 307 310<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 0,00 0 344 0 344 347 350 354<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 196 0 196 198 200 202<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 699 0 699 706 713 720<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 18.106 0 18.106 18.287 18.470 18.655<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 23.420 0 23.420 23.654 23.891 24.131<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 170.794 0 170.794 176.680 182.793 189.141<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -170.794 0 -170.794 -176.680 -182.793 -189.141<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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