Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

V/116
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
Teilfinanzplan:
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen,
der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165)
- gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für
für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
TP 943100:
414100
414001
414800 u. 446400
543946, 545862
545862
527160, 543175, 543985
TP 943400:
414100 501900; 543175, 543985, 543990 u. 545852
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
19,300 19,590 18,230
1,000 1,000 1,000
18,300 18,590 17,230
Erläuterungen:
Das Bildungsbüro hat Leistungen und Angebote für folgende Arbeitsbereiche:
● Frühe Bildung (Elementar-Primar, OGS, ÜPS)
● Übergang in den Beruf / ins Studium ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
● Euregionale Bildung
● MINT Bildung
● Kulturelle Bildung
● Demokratiebildung / historisch-politische Bildung
● Bildungszugabe
● Koordinierungsstelle Jugendpartizipation
● Bildungsmonitoring / Schüler Online
● Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen (Beratung; Veranstaltungen; Projekte)
● NRW Projekt "Soziale Arbeit an Schulen"
● Euregionales Medienzentrum
Aufgrund des Kooperationsvertrages vom 22.01.2009 ist eine Beamtin als pädagogische Mitarbeiterin vom Land NRW ins Bildungsbüro
abgeordnet.
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543946 "Projekt- und Sachkosten; Kultur
und Schule":
Die Zuwendung des Landes (80%-Förderung) wird für die StädteRegion in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet.
Anfang 2014 hat das zuständige Ministerium ermöglicht, dass der von den Schulen zu tragende Eigenanteil in Höhe von 20% der
Gesamtprojektkosten vollständig von der StädteRegion übernommen wird. Mit der Erhöhung des Sachkontos ist die maximale Fördersumme
für die StädteRegion abrufbar. Dadurch können über 50 Projekte an Schulen finanziert werden. Die Deckung des Eigenanteils
erfolgt durch zusätzlich generierte Einnahmen in anderen Bereichen.