Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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V/161<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 222.265,00 308.000,00 351.446,00 354.960,00 358.509,00 362.094,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 2.638.993,99 2.717.500,00 3.087.500,00 3.083.025,00 3.113.856,00 3.144.994,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.610,00 4.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.502,69 13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.865.841,68 3.043.200,00 3.442.946,00 3.442.025,00 3.476.445,00 3.511.209,00<br />
11 - Personalaufwendungen -2.636.463,52 -2.737.161,00 -3.153.504,00 -3.279.645,00 -3.410.831,00 -3.547.262,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -191.452,27 -173.892,00 -197.657,00 -205.563,00 -213.786,00 -222.339,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -126.641,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -13.373.743,83 -11.035.400,00 -14.705.334,00 -14.852.387,00 -15.000.911,00 -15.150.919,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.228,35 -40.290,00 -39.740,00 -40.137,00 -40.538,00 -40.943,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -16.339.529,78 -13.987.743,00 -18.097.235,00 -18.378.742,00 -18.667.086,00 -18.962.493,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -13.473.688,10 -10.944.543,00 -14.654.289,00 -14.936.717,00 -15.190.641,00 -15.451.284,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -13.473.688,10 -10.944.543,00 -14.654.289,00 -14.936.717,00 -15.190.641,00 -15.451.284,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 3.643.460,33 1.815.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 3.643.460,33 1.815.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -9.830.227,77 -9.128.813,00 -14.654.289,00 -14.936.717,00 -15.190.641,00 -15.451.284,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -452.099,63 -460.772,00 -560.711,00 -566.318,00 -571.982,00 -577.702,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -10.282.327,40 -9.589.585,00 -15.215.000,00 -15.503.035,00 -15.762.623,00 -16.028.986,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
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