Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro<br />
V/119<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.134.937,85 1.080.280,00 1.127.464,00 1.138.738,00 1.150.126,00 1.161.636,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.539.738,73 1.502.097,00 1.502.097,00 1.532.139,00 1.562.782,00 1.594.038,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.551,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.683.228,35 2.582.377,00 2.629.561,00 2.670.877,00 2.712.908,00 2.755.674,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.312.786,99 -1.314.690,00 -1.457.249,00 -1.514.786,00 -1.574.618,00 -1.636.837,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -28.845,66 -24.009,00 -25.547,00 -26.570,00 -27.633,00 -28.737,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -562.330,67 -675.707,00 -899.993,00 -908.994,00 -918.083,00 -927.265,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -376,47 -328,00 -231,00 -233,00 -235,00 -237,00<br />
15 - Transferaufwendungen -1.713.942,11 -1.800.064,00 -1.663.337,00 -1.689.673,00 -1.716.529,00 -1.743.914,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -423.926,01 -431.895,00 -384.945,00 -387.052,00 -390.028,00 -393.032,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -4.042.207,91 -4.246.693,00 -4.431.302,00 -4.527.308,00 -4.627.126,00 -4.730.022,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.358.979,56 -1.664.316,00 -1.801.741,00 -1.856.431,00 -1.914.218,00 -1.974.348,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.358.979,56 -1.664.316,00 -1.801.741,00 -1.856.431,00 -1.914.218,00 -1.974.348,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.358.979,56 -1.664.316,00 -1.801.741,00 -1.856.431,00 -1.914.218,00 -1.974.348,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -535.978,98 -585.259,00 -639.835,00 -646.234,00 -652.696,00 -659.220,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.894.958,54 -2.249.575,00 -2.441.576,00 -2.502.665,00 -2.566.914,00 -2.633.568,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -490,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -490,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
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2026<br />
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2027
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