Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 51
KSt. 551000
V/166
Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 170.913,86 135.665 146.705 0 146.705 152.573 158.676 165.023
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 173.446,13 153.824 170.551 0 170.551 177.372 184.466 191.843
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.192,13 12.172 13.466 0 13.466 14.005 14.565 15.148
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.007,41 31.751 34.568 0 34.568 35.951 37.389 38.885
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.591,41 8.828 9.749 0 9.749 10.139 10.545 10.967
Zw.-summe Personalaufwendungen 403.150,94 342.240 375.039 0 375.039 390.040 405.641 421.866
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 65.966,82 48.973 49.316 0 49.316 51.289 53.341 55.475
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 13.971,80 10.883 11.944 0 11.944 12.422 12.919 13.436
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 79.938,62 59.856 61.260 0 61.260 63.711 66.260 68.911
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 483.089,56 402.096 436.299 0 436.299 453.751 471.901 490.777
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 36.926,00 0 0 0 0 0 0 0
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543154 Gebühren, Auslagen 2.557,74 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 275,50 300 300 0 300 303 306 309
544005 Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften 1.909,41 3.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und
Institutionen f 1.883,00 1.900 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957
Zwischensumme 526.641,21 410.796 444.499 0 444.499 462.033 480.265 499.225
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 526.641,21 410.796 444.499 0 444.499 462.033 480.265 499.225
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.601,24 3.045 3.661 0 3.661 3.698 3.735 3.772
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.042,17 1.833 2.121 0 2.121 2.142 2.163 2.185
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.740,98 3.868 4.207 0 4.207 4.249 4.291 4.334
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 953,45 875 838 0 838 846 854 863
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.025,04 1.009 998 0 998 1.008 1.018 1.028
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 831,88 901 943 0 943 952 962 972
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 471,88 954 1.077 0 1.077 1.088 1.099 1.110
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 608,27 351 613 0 613 619 625 631
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.509,00 1.796 2.190 0 2.190 2.212 2.234 2.256
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 62.802,00 49.440 56.719 0 56.719 57.286 57.859 58.438
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 76.585,91 64.072 73.367 0 73.367 74.100 74.840 75.589
Summe Aufwendungen einschl. ILV 603.227,12 474.868 517.866 0 517.866 536.133 555.105 574.814
Saldo (Zuschussbedarf) -603.227,12 -474.868 -517.866 0 -517.866 -536.133 -555.105 -574.814
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0