V/232 Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Erläuterungen: Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden": Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um den Anteil der Stadt Aachen an den Kosten <strong>des</strong> Ehrenamtsstipendiums (SK A/531810 = 30.000 €, SK A/543975 = 10.000 €, davon 44,71% = 17.884 €) gem. SV 2022/0146-E3 (SRT 22.09.2022). Zu E/456902 "Erträge aus passivem Sponsoring": <strong>2024</strong> - Sponsoring SK Aachen zum Sommerfest 15.000 € - Sponsoring SK Aachen für karnevalistische Veranstaltungen 15.000 € insgesamt: 30.000 € Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement": Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke: <strong>2024</strong> 1. Zuschüsse für die Jugendförderung (SV-NR.: 2019/0516) 5.200 € 2. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SV-Nr.: 2020/0382) 6.000 € 3. Zuschüsse für Projekte mit historisch-politischem Hintergrund (SV-Nr.: 2019/0516) 12.000 € 4. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter (SV-Nr.: 2019/0516) 35.500 € 5. Zuschüsse zur Projektförderung und Beschaffung für die Bereiche Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Ehrenamtsförderung; SV-Nr.: 2020/0120) 25.000 € 7. Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene (SV-Nr.: 2023/0085) 30.000 € insgesamt: 113.700 € Zu A/531899 "Sonst. Zuw. und Zusch. an übrige Bereiche", A/501900 "Geh. Sonst. Besch." <strong>2024</strong> und E/414100 Lan<strong>des</strong>zuweisungen: Veranschlagung im Rahmen der Ehrenamtsstrategie <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> NRW, Förderprogramm "2.000 x 1.000 Euro für das Ehrenamt". 39.000 € Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten": <strong>2024</strong> - Familienkarte 10.000 € - Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene (Kosten für den Träger ijgd, Kosten Freiwillige, Kosten Informations- 10.000 € material und Veranstaltungen) insgesamt: 20.000 € Zu A/543985 "Veranstaltungen": Folgende Veranstaltungen sind für 2023 vorgesehen: <strong>2024</strong> - Ehrenamt/Umsetzung <strong>des</strong> Stifterpreises 3.000 € - Veranstaltung zur Stärkung <strong>des</strong> Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge <strong>des</strong> HH 2018) 19.000 € - Karnevalistische Veranstaltungen 28.000 € - Sommerfest (siehe auch E/456902, ab HH <strong>2024</strong> zusätzl. 25.000 € aus Budget A 51/Integration <strong>des</strong> Familientages) 61.700 € insgesamt: 111.700 € Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": <strong>2024</strong> Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: - Familienkarte StädteRegion (regio iT) 5.230 € - MindManager (regio iT) 90 € - Zoom (regio iT) 429 € insgesamt: 5.749 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": <strong>2024</strong> Weiterentwicklung Anwendung Familienkarte 30.000 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": <strong>2024</strong> Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Vorlage 51/06 für die Verbandsversammlung Zweckverband 6.000 € StädteRegion Aachen) Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland e.V. (SV-Nr.: 2022/0212) 5.000 € insgesamt: 11.000 €
V/233 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 43.900,00 42.900,00 42.900,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 26.966,89 15.201,00 17.884,00 17.884,00 17.884,00 17.884,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 30.100,00 30.100,00 30.401,00 30.705,00 31.012,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 70.866,89 88.201,00 90.884,00 48.285,00 48.589,00 48.896,00 11 - Personalaufwendungen -128.457,11 -150.831,00 -177.129,00 -183.917,00 -190.974,00 -198.310,00 12 - Versorgungsaufwendungen -26.911,16 -36.282,00 -39.728,00 -41.317,00 -42.969,00 -44.688,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.616,38 -35.787,00 -35.749,00 -36.106,00 -36.467,00 -36.832,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -94.189,82 -146.700,00 -152.700,00 -113.700,00 -113.700,00 -113.700,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -83.648,47 -121.200,00 -153.200,00 -153.305,00 -153.411,00 -153.518,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -340.822,94 -490.800,00 -558.506,00 -528.345,00 -537.521,00 -547.048,00 18 = Ordentliches Ergebnis -269.956,05 -402.599,00 -467.622,00 -480.060,00 -488.932,00 -498.152,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -269.956,05 -402.599,00 -467.622,00 -480.060,00 -488.932,00 -498.152,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -269.956,05 -402.599,00 -467.622,00 -480.060,00 -488.932,00 -498.152,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -44.694,72 -47.341,00 -56.782,00 -57.349,00 -57.922,00 -58.501,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -314.650,77 -449.940,00 -524.404,00 -537.409,00 -546.854,00 -556.653,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
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A 51 KSt. 551000 V/166 Produkt 06.0
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V/170 Produkt 06.03.01 Kindertagesb
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V/172 Haushaltsentwurf 2024 der St
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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V/176
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V/178 Haushaltsentwurf 2024 der St
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Anlage 2.1 Summe Auszahlungen 0 0 6
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