Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs<br />
V/059<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 569.358,03 844.490,00 54.910,00 54.450,00 54.995,00 55.544,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 13.078,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.003,99 53.324,00 48.724,00 49.211,00 49.703,00 50.199,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 60.090,23 19.150,00 16.450,00 16.615,00 16.781,00 16.948,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 237.266,08 1.100,00 323.976,00 327.217,00 330.490,00 333.795,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 921.796,67 918.064,00 444.060,00 447.493,00 451.969,00 456.486,00<br />
11 - Personalaufwendungen -2.274.369,89 -2.195.401,00 -2.300.745,00 -2.392.774,00 -2.488.484,00 -2.588.023,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -15.476,36 -13.567,00 -13.544,00 -14.086,00 -14.650,00 -15.236,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.198.653,12 -6.314.056,00 -6.408.600,00 -6.472.688,00 -6.537.423,00 -6.602.799,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.049.995,32 -1.017.480,00 -1.085.593,00 -1.096.450,00 -1.107.414,00 -1.118.487,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.370.480,47 -2.015.970,00 -2.252.347,00 -2.274.871,00 -2.297.620,00 -2.320.594,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -10.908.975,16 -11.556.474,00 -12.060.829,00 -12.250.869,00 -12.445.591,00 -12.645.139,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -9.987.178,49 -10.638.410,00 -11.616.769,00 -11.803.376,00 -11.993.622,00 -12.188.653,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -9.987.178,49 -10.638.410,00 -11.616.769,00 -11.803.376,00 -11.993.622,00 -12.188.653,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -9.987.178,49 -10.638.410,00 -11.616.769,00 -11.803.376,00 -11.993.622,00 -12.188.653,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -10.942.116,00 -11.711.070,00 -11.914.745,00 -12.033.891,00 -12.154.229,00 -12.275.771,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -20.929.294,49 -22.349.480,00 -23.531.514,00 -23.837.267,00 -24.147.851,00 -24.464.424,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -40.532,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -40.532,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
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2027
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