Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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V/095<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 1.572,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 200,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.748,10 200,00 1.408,00 202,00 204,00 206,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.748,10 2.172,00 1.808,00 606,00 612,00 618,00<br />
11 - Personalaufwendungen -688.569,25 -671.710,00 -816.363,00 -849.018,00 -882.979,00 -918.298,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -168.410,23 -146.973,00 -199.285,00 -207.256,00 -215.546,00 -224.168,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.797,97 -151.380,00 -202.775,00 -204.803,00 -206.851,00 -208.920,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -4.773,28 -2.390,00 -3.708,00 -3.745,00 -3.782,00 -3.820,00<br />
15 - Transferaufwendungen -428.600,00 -428.600,00 -428.600,00 -432.886,00 -437.215,00 -441.587,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.554,07 -266.250,00 -137.250,00 -138.623,00 -140.010,00 -141.410,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.302.704,80 -1.667.303,00 -1.787.981,00 -1.836.331,00 -1.886.383,00 -1.938.203,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.299.956,70 -1.665.131,00 -1.786.173,00 -1.835.725,00 -1.885.771,00 -1.937.585,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.299.956,70 -1.665.131,00 -1.786.173,00 -1.835.725,00 -1.885.771,00 -1.937.585,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.299.956,70 -1.665.131,00 -1.786.173,00 -1.835.725,00 -1.885.771,00 -1.937.585,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -217.763,78 -184.218,00 -224.103,00 -226.344,00 -228.609,00 -230.896,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.517.720,48 -1.849.349,00 -2.010.276,00 -2.062.069,00 -2.114.380,00 -2.168.481,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.621,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.621,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
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