Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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V/233<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 43.900,00 42.900,00 42.900,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 26.966,89 15.201,00 17.884,00 17.884,00 17.884,00 17.884,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 30.100,00 30.100,00 30.401,00 30.705,00 31.012,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 70.866,89 88.201,00 90.884,00 48.285,00 48.589,00 48.896,00<br />
11 - Personalaufwendungen -128.457,11 -150.831,00 -177.129,00 -183.917,00 -190.974,00 -198.310,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -26.911,16 -36.282,00 -39.728,00 -41.317,00 -42.969,00 -44.688,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.616,38 -35.787,00 -35.749,00 -36.106,00 -36.467,00 -36.832,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -94.189,82 -146.700,00 -152.700,00 -113.700,00 -113.700,00 -113.700,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -83.648,47 -121.200,00 -153.200,00 -153.305,00 -153.411,00 -153.518,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -340.822,94 -490.800,00 -558.506,00 -528.345,00 -537.521,00 -547.048,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -269.956,05 -402.599,00 -467.622,00 -480.060,00 -488.932,00 -498.152,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -269.956,05 -402.599,00 -467.622,00 -480.060,00 -488.932,00 -498.152,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -269.956,05 -402.599,00 -467.622,00 -480.060,00 -488.932,00 -498.152,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -44.694,72 -47.341,00 -56.782,00 -57.349,00 -57.922,00 -58.501,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -314.650,77 -449.940,00 -524.404,00 -537.409,00 -546.854,00 -556.653,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
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2027
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