Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

S 85
KSt. 585000
V/256
Produkt 15.01.03
Tourismusförderung und -entwicklung
Anlage
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.250,48 5.357 6.008 0 6.008 6.068 6.129 6.190
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.521,03 3.224 3.481 0 3.481 3.516 3.551 3.587
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.622,83 6.804 6.905 0 6.905 6.974 7.044 7.114
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.178,21 1.539 1.375 0 1.375 1.389 1.403 1.417
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.324,36 2.001 1.861 0 1.861 1.880 1.899 1.918
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 995,04 1.536 1.701 0 1.701 1.718 1.735 1.752
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.427,98 1.514 2.294 0 2.294 2.317 2.340 2.363
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 230,56 189 573 0 573 579 585 591
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.698,00 4.341 5.494 0 5.494 5.549 5.604 5.660
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 16.629,00 25.123 26.735 0 26.735 27.002 27.272 27.545
Summe Aufwendungen aus ILV 36.877,49 51.628 56.427 0 56.427 56.992 57.562 58.137
Summe Aufwendungen einschl. ILV 577.850,76 741.266 827.033 0 827.033 771.291 787.498 804.055
Saldo (Zuschussbedarf) -445.527,67 -573.764 -674.447 0 -674.447 -737.291 -753.498 -770.055
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
131835 Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
390003 RAP erhaltene Anzahlungen RWP Süd 0,00 1.433.394 2.317.565 0 2.317.565 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 1.433.394 2.317.565 0 2.317.565 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und
Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung
131834 Ausleihungen Grünmetropole e.V. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
141005 Zugänge Strukturfonds 0,00 0 0 0 0 0 0 0
190003 RAP geleistete Anzahlungen RWP Süd 0,00 1.495.950 1.495.950 0 1.495.950
195011 RAP Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
195121 RAP Beiträge VK Beamte (RZV) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
195315 RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
195320 RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 1.495.950 1.495.950 0 1.495.950 0 0 0