Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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V/244 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.017.721,33 16.426.393,00 17.221.382,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.831,00 484.732,00 518.860,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.023.552,33 16.911.125,00 17.740.242,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 10 - Personalauszahlungen -526.474,03 -444.073,00 -463.837,00 -482.391,00 -501.686,00 -521.754,00 11 - Versorgungsauszahlungen -27.491,64 -6.556,00 -7.839,00 -8.152,00 -8.478,00 -8.817,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.021.757,16 -312.757,00 -37.758,00 -37.876,00 -37.995,00 -38.115,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -190.072,47 -259.970,00 -260.759,00 -260.759,00 -260.759,00 -260.759,00 15 - Sonstige Auszahlungen -246.453,76 -16.920.013,00 -17.887.543,00 -348.693,00 -321.696,00 -316.016,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.012.249,06 -17.943.369,00 -18.657.736,00 -1.137.871,00 -1.130.614,00 -1.145.461,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -988.696,73 -1.032.244,00 -917.494,00 -1.131.811,00 -1.124.493,00 -1.139.279,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
S 85 KSt. 585000 V/245 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 € € € € € € € € Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation": 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund f 0,00 8.409.722 8.975.382 0 8.975.382 0 0 0 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land f 974.334,31 8.010.671 8.240.000 0 8.240.000 0 0 0 414300 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden f 19.887,02 0 0 0 0 0 0 0 414700 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen f 23.500,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV f 0,00 484.732 518.860 0 518.860 0 0 0 Zwischensumme 1.017.721,33 16.905.125 17.734.242 0 17.734.242 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.017.721,33 16.905.125 17.734.242 0 17.734.242 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 45.898,80 5.943 7.510 0 7.510 7.810 8.122 8.447 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 288.522,01 276.556 288.800 0 288.800 300.353 312.367 324.862 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 22.248,82 21.884 22.802 0 22.802 23.714 24.663 25.650 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 60.788,54 57.084 58.534 0 58.534 60.875 63.310 65.842 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 3.106,97 387 499 0 499 519 540 562 Zw.-summe Personalaufwendungen 420.565,14 361.854 378.145 0 378.145 393.271 409.002 425.363 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 17.485,18 2.146 2.524 0 2.524 2.625 2.730 2.839 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 3.794,83 477 611 0 611 635 660 686 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 21.280,01 2.623 3.135 0 3.135 3.260 3.390 3.525 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 441.845,15 364.477 381.280 0 381.280 396.531 412.392 428.888 531521 Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels f 0,00 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 150.000 531713 Zuschuss GründerRegion Aachen f 15.044,40 15.797 16.586 0 16.586 16.586 16.586 16.586 531735 Zuschuss STARTERcenter NRW f 4.680,00 4.760 4.760 0 4.760 4.760 4.760 4.760 531746 Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand f 41.429,29 0 0 0 0 0 0 0 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 20.552,50 20.563 20.563 0 20.563 20.563 20.563 20.563 531841 Zuschuss Innovationspreis f 17.850,00 17.850 17.850 0 17.850 17.850 17.850 17.850 531899 sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse ü. Bereiche 45.384,74 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0 544014 Sach-/Projektkosten Strukturwandel f 0,00 61.818 88.299 0 88.299 78.546 54.046 50.000 544016 Aktivitäten der Wirtschaftsförderung f 151.312,81 160.305 153.769 0 153.769 153.769 150.361 147.805 544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV) f 71.388,00 80.166 0 0 0 0 0 0 544027 Digitale Infrastruktur f 1.956,25 16.398.679 17.530.000 0 17.530.000 0 0 0 545210 Erst.f. lfd. Aufw. an Gemeinden und GV (Zensus) f 1.000.000,00 250.000 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 1.757,16 11.757 6.758 0 6.758 6.826 6.894 6.963 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 0,00 25.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 30.802,26 67.870 64.300 0 64.300 64.943 65.592 66.248 Zwischensumme 1.844.002,56 17.729.042 18.439.165 0 18.439.165 915.424 904.145 914.815 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Verrechnung Allg. Rücklage 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.844.002,56 17.729.042 18.439.165 0 18.439.165 915.424 904.145 914.815 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.819,78 10.103 11.139 0 11.139 11.250 11.363 11.477 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 6.064,93 6.081 6.453 0 6.453 6.518 6.583 6.649 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.121,27 12.833 12.801 0 12.801 12.929 13.058 13.189 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.834,44 2.901 2.549 0 2.549 2.574 2.600 2.626 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.186,05 3.776 3.449 0 3.449 3.483 3.518 3.553 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.393,78 2.898 3.152 0 3.152 3.184 3.216 3.248 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.611,44 2.854 4.253 0 4.253 4.296 4.339 4.382 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 554,60 355 1.062 0 1.062 1.073 1.084 1.095 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 6.205,00 8.187 10.185 0 10.185 10.287 10.390 10.494 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 57.440,00 47.382 49.566 0 49.566 50.062 50.563 51.069 Summe Aufwendungen aus ILV 100.231,29 97.370 104.609 0 104.609 105.656 106.714 107.782 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.944.233,85 17.826.412 18.543.774 0 18.543.774 1.021.080 1.010.859 1.022.597 Saldo (Zuschussbedarf) -926.512,52 -921.287 -809.532 0 -809.532 -1.021.080 -1.010.859 -1.022.597 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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