Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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Teilergebnishaushalt OE 540 A 40<br />
V/017<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.259.982,97 1.607.881,00 702.940,00 708.355,00 715.439,00 722.592,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 16.398,63 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.673,50 56.000,00 56.000,00 56.560,00 57.125,00 57.696,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 253.071,68 259.724,00 273.749,00 276.486,00 279.251,00 282.042,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 297.598,02 90.060,00 84.950,00 85.800,00 86.658,00 87.524,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 405.635,24 2.200,00 486.264,00 489.907,00 494.806,00 499.754,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.303.360,04 2.015.965,00 1.603.903,00 1.617.108,00 1.633.279,00 1.649.608,00<br />
11 - Personalaufwendungen -4.913.857,15 -5.006.297,00 -5.369.793,00 -5.571.686,00 -5.781.524,00 -5.999.625,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -183.886,59 -160.540,00 -212.829,00 -221.342,00 -230.196,00 -239.404,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.508.954,18 -11.220.908,00 -12.185.073,00 -12.306.927,00 -12.430.010,00 -12.554.316,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.349.370,56 -1.262.451,00 -1.433.935,00 -1.448.277,00 -1.462.761,00 -1.477.388,00<br />
15 - Transferaufwendungen -2.025.068,63 -2.297.812,00 -2.515.439,00 -2.540.595,00 -2.566.001,00 -2.591.661,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.877.673,45 -2.754.892,00 -3.187.676,00 -3.017.562,00 -2.946.740,00 -2.976.208,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -20.858.810,56 -22.702.900,00 -24.904.745,00 -25.106.389,00 -25.417.232,00 -25.838.602,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -18.555.450,52 -20.686.935,00 -23.300.842,00 -23.489.281,00 -23.783.953,00 -24.188.994,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -18.555.450,52 -20.686.935,00 -23.300.842,00 -23.489.281,00 -23.783.953,00 -24.188.994,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -18.555.450,52 -20.686.935,00 -23.300.842,00 -23.489.281,00 -23.783.953,00 -24.188.994,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 150.209,72 150.210,00 150.210,00 151.712,00 153.229,00 154.761,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -14.798.676,84 -15.889.603,00 -16.311.273,00 -16.474.386,00 -16.639.133,00 -16.805.525,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -33.203.917,64 -36.426.328,00 -39.461.905,00 -39.811.955,00 -40.269.857,00 -40.839.758,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -48.919,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -48.919,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
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