Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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V/187<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 544.063,93 588.123,00 621.010,00 627.220,00 633.492,00 639.827,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.960,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 551.023,93 589.323,00 621.210,00 627.422,00 633.696,00 640.033,00<br />
11 - Personalaufwendungen -337.501,37 -498.160,00 -696.421,00 -724.278,00 -753.249,00 -783.379,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -95.838,80 -108.500,00 -37.000,00 -37.370,00 -37.744,00 -38.122,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -3.952,27 -3.578,00 -4.960,00 -5.010,00 -5.060,00 -5.111,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.519,62 -29.900,00 -29.475,00 -29.771,00 -30.070,00 -30.372,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -441.812,06 -640.138,00 -767.856,00 -796.429,00 -826.123,00 -856.984,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 109.211,87 -50.815,00 -146.646,00 -169.007,00 -192.427,00 -216.951,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 109.211,87 -50.815,00 -146.646,00 -169.007,00 -192.427,00 -216.951,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 109.211,87 -50.815,00 -146.646,00 -169.007,00 -192.427,00 -216.951,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -124.950,68 -178.040,00 -186.600,00 -188.465,00 -190.349,00 -192.255,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -15.738,81 -228.855,00 -333.246,00 -357.472,00 -382.776,00 -409.206,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
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Plan<br />
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