V/186 Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) Erläuterungen: Im Produkt 01.14.02 sind die Erträge und Aufwendungen <strong>des</strong> Betriebskindergartens veranschlagt. Der Aufwand wird nicht über die Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe, sondern über die allgemeine Regionsumlage finanziert. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.07.1993 die Errichtung eines Betriebskindergartens in Form der altersgemischten Gruppe beschlossen. Der Betriebskindergarten wurde zwischenzeitlich auf drei Gruppen erweitert und befindet sich seit dem 02.06.2009 im Gebäude Brabantstraße 27. Durch die Errichtung <strong>des</strong> Betriebskindergartens kann das vorhandene Personal, auch in Zeiten einer Kinderbetreuung, für den weiteren dienstlichen Einsatz gewonnen und weiterbeschäftigt werden. Dies bedeutet, dass die in die Aus- und Fortbildung von bewährtem Personal investierten Mittel weiterhin für das Haus genutzt werden können, ohne das zusätzliche Kosten für neu einzuarbeitende Vertretungskräfte oder weitere Ausbildungskräfte entstehen. Der Betriebskindergarten ist auch ein gewichtiger Grund bei der Neugewinnung qualifizierten Personals. Veranschlagt sind die für <strong>2024</strong> zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 87,5 % durch die Stadt Aachen als örtlichem Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst. Das Justizzentrum erstattet der StädteRegion Aachen den Trägeranteil (12,5 %) für die von Kindern seiner Bediensteten belegten Plätze.
V/187 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 544.063,93 588.123,00 621.010,00 627.220,00 633.492,00 639.827,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.960,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 551.023,93 589.323,00 621.210,00 627.422,00 633.696,00 640.033,00 11 - Personalaufwendungen -337.501,37 -498.160,00 -696.421,00 -724.278,00 -753.249,00 -783.379,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -95.838,80 -108.500,00 -37.000,00 -37.370,00 -37.744,00 -38.122,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -3.952,27 -3.578,00 -4.960,00 -5.010,00 -5.060,00 -5.111,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.519,62 -29.900,00 -29.475,00 -29.771,00 -30.070,00 -30.372,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -441.812,06 -640.138,00 -767.856,00 -796.429,00 -826.123,00 -856.984,00 18 = Ordentliches Ergebnis 109.211,87 -50.815,00 -146.646,00 -169.007,00 -192.427,00 -216.951,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 109.211,87 -50.815,00 -146.646,00 -169.007,00 -192.427,00 -216.951,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 109.211,87 -50.815,00 -146.646,00 -169.007,00 -192.427,00 -216.951,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -124.950,68 -178.040,00 -186.600,00 -188.465,00 -190.349,00 -192.255,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -15.738,81 -228.855,00 -333.246,00 -357.472,00 -382.776,00 -409.206,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027